重庆市万州区地宝土家族乡人民政府（本级）2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。各综合办事机构所在执行规定的职责基础上同时完成乡党委、政府和上级部门交办的其他任务。

党政办公室（挂党群工作办公室牌子）。党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。党群工作办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（二）单位构成

根据《重庆市万州区机构编制委员会关于重庆市万州区地宝土家族乡党委、政府职能配置、内设机构和人员编制的通知》规定及乡政府职责，遵循精简、统一、效能原则，重庆市万州区地宝土家族乡党委、政府设置综合办事机构8个，分别是：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。核定行政编制16名，参公编制2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数753.40万元，其中：一般公共预算拨款751.40万元，政府性基金预算拨款2.00万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

（二）支出预算：2024年年初预算数753.40万元，其中：一般公共服务支出预算397.71万元，社会保障和就业支出预算135.52万元，农林水支出预算82.14万元，资源勘探工业信息等支出预算70.00万元，住房保障支出预算28.52万元，卫生健康支出预算24.51万元，公共安全支出预算12.00万元，城乡社区支出预算2.00万，国防支出预算1.00万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入751.40万元，一般公共预算财政拨款支出751.40万元。其中：基本支出424.04万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出327.36万元，主要用于镇乡容貌整治、安全维稳、基层武装建设、企业生产扶持、村社支出等重点工作。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

2024年政府性基金预算收入2.00万元，政府性基金预算支出2.00万元，比2023年增加1.00万元，主要原因是其他污水处理费安排的支出增加，主要用于其他污水处理费安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.99万元，比2023年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费1.99万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是接待减少；公务用车运行维护费4.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节俭开支；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是本单位未安排公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费30.20万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款327.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赵光绪      联系方式：15826129161

附件：重庆市万州区地宝土家族乡人民政府（本级）2024年部门预算公开表