重庆市万州区地宝土家族乡人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党中央、国务院关于乡镇工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和区委、区政府安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用。坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

2023年重庆市万州区地宝土家乡人民政府为一级预算单位，无下级预算单位，内设8个行政综合办公室、6个事业站所。各内设机构的职能职责如下：

综合办事机构职能职责

1.党政办公室（挂党群工作办公室牌子）。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、党的建设、编制、人事、群团等职责。

2.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展改革、工业企业服务等职责。对口支援等方面职责统一划转到经济发展办公室。

3.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

4.平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

5.规划建设管理环保办公室，主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

6.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

7.应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

事业站所职能职责

1.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2.文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

4.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

6.村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,822.62万元，支出总计1,822.62万元。收支较上年决算数减少22.47万元,下降1.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加49.62万元，政府性基金预算财政拨款收入减少64.54万元，本年年初结转和结余0.00万元，较上年减少7.55万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,822.62万元，较上年决算数减少14.92万元，下降0.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加49.62万元，政府性基金预算财政拨款收入减少64.54万元。其中：财政拨款收入1,822.62万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,822.62万元，较上年决算减少22.47万元，下降1.2%，主要原因是基本支出增加0.88万元，项目支出减少23.35万元。其中：基本支出1,018.38万元，占55.9%；项目支出804.24万元，占44.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少7.55万元，增长0%，主要原因是本年实现全额支付，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,822.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少22.47万元，下降1.2%。主要原因是一般公共服务支出增加46.51万元，国防支出增加0.99万元，公共安全支出无变化，文化旅游体育与传媒支出减少12.04万元，社会保障和就业支出减少77.76万元，卫生健康支出增加5.55万元，节能环保支出增加9.29万元，城乡社区支出减少62.75万元，农林水支出增加37.87万元，交通运输支出减少9.71万元，住房保障支出增加32.18万元，灾害防治及应急管理支出增加7.4万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,817.84万元，较上年决算数增加49.62万元，增长2.8%。主要原因是项目拨款收入增加41.19万元，工资福利增加34.91万元，商品和服务减少49.43万元，对个人和家庭的补助增加22.95万元。较年初预算数增加983.48万元，增长117.9%。主要原因是年中项目增加预算资金610.97万元，人员经费增加预算220.97万元，公用经费增加预算151.54万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,817.84万元，较上年决算数增加42.07万元，增长2.4%。主要原因是基本支出增加0.88万元，项目支出41.19万元。较年初预算数增加983.48万元，增长117.9%。主要原因是年终项目增加预算610.97万元，人员经费增加预算220.97万元，公用经费增加预算151.54万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少7.55万元，增长0.0%，主要原因是本年实现全额支付，无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出535.81万元，占29.5%，较年初预算数增加210.59万元，增长64.8%，主要原因是追加公务员绩效奖金-基础绩效奖(统发)、丧葬费和抚恤金、未休假补贴等预算资金。

（2）国防支出0.99万元，占0.1%，较年初预算数减少1.01万元，下降50.5%，主要原因是基层武装建设工作经费支出减少。

（3）公共安全支出5.76万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年与2021年农村交通劝导员相关支出无变化。

（4）文化旅游体育与传媒支出45.60万元，占2.5%，较年初预算数增加11.92万元，增长35.4%，主要原因是追加文化中心户日常运行费、文化服务中心免费开放经费、未休假补贴、补充超额绩效、补充基础绩效等预算资金。

（5）社会保障与就业支出244.89万元，占13.5%，较年初预算数增加73.81万元，增长43.1%，主要原因是追加健康休养费（行政、事业）、困难群众临时救助资金、特困供养人员丧葬补贴、残疾人基本服务状况和需求动态调查、优抚相关支出等预算资金。

（6）卫生健康支出46.21万元，占2.5%，较年初预算数增加7.92万元，增长20.7%，主要原因是预算追加严重精神障碍患者监护人奖补资金、新冠疫情防控工作经费。

（7）节能环保支出9.71万元，占0.5%，较年初预算数增加9.71万元，主要原因是预算追加万州区2022年生态护林员项目、万州区2022年新一轮退耕还林工作经费、2022年镇乡污水管网运行维护补助资金。

（8）城乡社区支出45.23万元，占2.5%，较年初预算数增加12.43万元，增长37.9%，主要原因是追加未休假补贴、补充超额绩效、补充基础绩效、万州区2022年耕地恢复补助和耕地保护动态巡查经费等预算资金。

（9）农林水支出781.21万元，占43.0%，较年初预算数增加610.96万元，增长358.9%，主要原因是追加未休假补贴、补充超额绩效、补充基础绩效、地宝土家族乡黄桃种植园生产便道建设、地宝河堤防水毁修复工程、2021年脱贫人口市外就业交通补助资金、2022年农村人居环境整治项目、万州区2022年驻乡驻村工作经费等预算资金。

（10）住房保障支出68.01万元，占3.7%，较年初预算数增加12.72万元，增长23.0%，主要原因是追加万州区地宝土家族乡2022年农村危房改造项目等预算资金。

（11）灾害防治及应急管理支出34.42万元，占1.9%，较年初预算数增加34.42万元，主要原因是追加2021年自然灾害救灾资金、2021-2022年度受灾群众倒房恢复重建救助资金、万州区2022年第二批地质灾害防治项目等预算资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,018.38万元。其中：人员经费836.62万元，较上年决算数增加50.32万元，增长6.4%，主要原因是人事变动及薪资调整、保险基数调标等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费181.76万元，较上年决算数减少49.43万元，下降21.4%，主要原因是本单位节约办公成本，机构运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.78万元，较上年决算数减少64.54万元，下降93.1%，主要原因是本年度基金项目减少。本年支出4.78万元，较上年决算数减少64.54万元，下降93.1%，主要原因是本年度基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算进行支出。较上年支出数减少3.17万元，下降76.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数基本持平，较上年支出数基本持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费1.00万元，主要用于车辆的维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数减少0.67万元，下降40.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少2.50万元，下降100.0%，主要原因是本年接待变少，有的费用属于办公开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年无会议费支出。本年度培训费支出1.81万元，较上年决算数减少0.47万元，下降20.6%，主要原因是参加培训的次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出181.20万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少45.99万元，下降20.2%，主要原因是本年度本单位节约办公开支，减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和84个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评84项，涉及资金1011.22万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评，单位整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：赵光绪  023-58656175