重庆市万州区地宝土家族乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行规定的职责基础上同时完成乡党委、政府和上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成

2023年重庆市万州区地宝土家乡人民政府为一级预算单位，无下级预算单位，内设8个行政综合办公室、6个事业站所。各内设机构的职能职责如下：

综合办事机构职能职责

1. 党政办公室（挂党群工作办公室牌子）。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、党的建设、编制、人事、群团等职责。

2. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及巩固拓展脱贫攻坚成果与同村振兴有效衔接、发展改革、工业企业服务等职责。对口支援等方面职责统一划转到经济发展办公室。

3. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

4. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

5. 规划建设管理环保办公室，主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

6. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

7. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8.综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

事业站所职能职责

1.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2.文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

4.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

        6.村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1182.48万元，其中：一般公共预算拨款1181.48万元，政府性基金预算拨款1万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……；收入较去年增加347.12万元，主要是基本支出经费拨款增加225.67万元，项目支出经费拨款增加121.45万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1182.48万元，其中：一般公共服务支出498.24万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出244.31万元，卫生健康支出42.33万元，住房保障支出52.01万元……；支出较去年增加347.12万元，主要是基本支出增加225.67万元，项目支出增加121.45万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1181.48万元，一般公共预算财政拨款支出1181.48万元，比2022年增加347.12万元。其中：基本支出871.54万元，比2022年增加225.67万元，主要原因是2022年开始实施了万州区乡镇（街道）财政体制改革和公务员工资结构改革，把事业职工年终超额绩效、公务员基础绩效及年终奖金纳入到年初预算，主要用于保障地宝土家族乡在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出309.94万元，比2022年增加121.45万元，主要原因是2022年开始实施了万州区乡镇（街道）财政体制改革，把常年性项目纳入到年初预算，主要用于镇乡容貌整治、安全维稳、基层武装建设、企业生产扶持、村社支出等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1万元，政府性基金预算支出1万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是其他污水处理费安排的支出无变化，主要用于其他污水处理费安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，比2022年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费2万元，比2022年增加2万元，主要原因是每年要接待鱼台县东西协作工作人员，准备筹办黄桃采摘节等；公务用车运行维护费4万元，比2022年增加3万元，主要原因是公务车使用年限增加，维修保养成本升高；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位未安排公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费54.15万元，比上年减少8.26万元，主要原因为公用经费人均预算减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（行政、参公单位）

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款309.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赵光绪      联系方式：15826129161