重庆市万州区地宝土家族乡人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行规定的职责基础上同时完成乡党委、政府和上级部门交办的其他任务。

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构8个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）综合办事机构的职能职责

1.党政办公室（挂党群工作办公室牌子）。党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。党群工作办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

2.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展改革、工业企业服务等职责。对口支援等方面职责统一划转到经济发展办公室。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

4.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

5.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、城市管理、村容环卫、环境保护等职责。

6.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

7.应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

8.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（三）事业站所的职能职责

1.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2.文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

4.村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

5.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（四）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,845.09万元，支出总计1,845.09万元。收支较上年决算数减少48.11万元、下降2.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加7.86万元，政府性基金预算财政拨款收入减少63.52万元，本年年初结转和结余7.55万元，较上年增加7.55万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,837.54万元，较上年决算数减少55.66万元，下降2.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加7.86万元，政府性基金预算财政拨款收入减少63.52万元。其中：财政拨款收入1,837.54万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.55万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,845.09万元，较上年决算数减少48.11万元，下降2.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加7.86万元，政府性基金预算财政拨款收入减少63.52万元，本年年初结转和结余7.55万元，较上年增加7.55万元。其中：基本支出1,017.50万元，占55.1%；项目支出827.59万元，占44.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年实现全额支付，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,845.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少48.11万元，下降2.5%。主要原因是. 主要原因是一般公共服务支出增加83.75万元，公共安全支出增加5.76万元，文化旅游体育与传媒支出增加8.67万元，社会保障和就业支出增加118.14万元，卫生健康支出减少65.38万元，节能环保支出减少8.22万元，城乡社区支出减少58.70万元，农林水支出减少54.76万元，交通运输支出增加6.71万元，住房保障支出减少87.62万元，灾害防治及应急管理支出增加4.02万元，其他支出减少0.48万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,768.22万元，较上年决算数增加7.86万元，增长0.4%。主要原因是项目拨款收入减少40.94万元，工资福利增加0.06万元，商品和服务增加33.44万元，对个人和家庭的补助增加15.3万元。较年初预算数增加890.45万元，增长101.4%。主要原因是年中增加了项目预算资金、人员经费、公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余7.55万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,775.77万元，较上年决算数增加15.41万元，增长0.9%。主要原因是项目拨款收入减少40.94万元，工资福利增加7.61万元，商品和服务增加33.44万元，对个人和家庭的补助增加15.3万元。较年初预算数增加898.00万元，增长102.3%。主要原因是年中增加了项目预算资金、人员经费、公用经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年实现全额支付，无结余。

4.2021年财政拨款支出明细情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,775.77万元，分别为：

（1）一般公共服务支出489.3万元；

（2）公共安全支出5.76万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出57.64万元；

（4）社会保障与就业支出322.65万元；

（5）卫生健康支出40.66万元；

（6）节能环保支出0.42万元；

（7）城乡社区支出44.2万元；

（8）农林水支出742.58万元；

（9）交通运输支出9.71万元；

（10）住房保障支出35.83万元；

（11）灾害防治及应急管理支出27.02万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出69.32万元，分别为：

（1）城乡社区支出64.83万元；

（2）农林水支出4.49万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,017.5万元。其中：人员经费786.31万元，较上年决算数增加22.92万元，增长3%，主要原因是人事变动及薪资调整、保险基数调标等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费231.19万元，较上年决算数增加33.43万元，增长16.9%，主要原因是本单位机构运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入69.32万元，较上年决算数减少63.52万元，下降47.8%，主要原因是本年度基金项目减少。本年支出69.32万元，较上年决算数减少63.52万元，下降47.8%，主要原因是本年度基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.17万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务车运行维护费1.67万元；公务接待费2.5万元。“三公”经费支出较年初预算数减少1.89万元，下降31.19%，较上年支出数减少1.88万元，下降31.07%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出预算和决算均有所下降。二是2021年度我单位无因公出国（境）人员。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数基本持平，较上年支出数基本持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费1.67万元，主要用于车辆的维修费、保险费、油费等。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降33.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.83万元，下降33.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

  公务接待费2.50万元，主要用于山东鱼台县对口支援工作接待、考察调研等按相关规定产生的接待费。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降29.8%。较上年支出数减少1.05万元，下降29.6%，主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，认真执行公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0人；国内公务接待32批次376人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；车辆购置费0万元，车均维护费0.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出227.19万元，较2020年增加99.63万元，同比上涨78.10%，机关运行经费主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出2.28万元，较上年度增加0.7万元，同比增长44.30%，主要是上级安排的培训增加；人员晋升、新进人员培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，本单位对2021年万州区小城镇及重点镇乡（特色小镇）建设项目、地宝土家族乡裴家村堤防水毁修复项目、万州区地宝乡2021年农村供水保障工程、地宝乡2021年农村公路安全防护栏工程等75个项目开展绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评75项，涉及资金827.59万元。从绩效评价情况来看，各项目在预算执行中都严格按照专款专用原则安排支出范围，并对照绩效目标及时执行进度及效果，据此安排资金使用或进行预算调整，以提高资金使用效率，各项目完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，部门所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系人赵光绪  联系方式：15826129161