重庆市万州区地宝土家族乡人民政府

2020部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）机构构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构8个。分别是：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理、乡村振兴办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所6个。分别是：文化服务中心、农业服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）2020年财政拨款收入支出总体情况

2020年财政拨款收入1893.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1760.36万元，政府性基金预算财政拨款132.84万元。2020年初无财政结转和结余。2020年财政拨款支出1893.20万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1760.36万元，政府性基金预算财政拨款132.84万元。2020年财政拨款年末结转和结余0万元。

（二）2019年、2020年财政拨款收支增减变动情况

2020年财政拨款收入1893.20万元，2019年财政拨款收入1903.47万元，同比减少10.27万元，下降0.54%，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款收入增加14.4万元、政府性基金预算财政拨款减少24.67万元。

2020年财政拨款支出1893.20万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1760.36万元、政府性基金预算财政拨款132.84万元。2019年财政拨款支出1903.47万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1745.96万元、政府性基金预算财政拨款支出157.51万元。同比减少10.27万元，下降0.54%，主要原因是2020年一般公共预算支出增加14.4万元、政府性基金预算财政拨款支出减少24.67万元。

（三）2020年财政拨款支出明细情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1760.36万元，分别为：

（1）一般公共服务支出405.56万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出48.97万元；

（3）社会保障与就业支出204.51万元；

（4）卫生健康支出106.04万元；

（5）节能环保支出8.64万元；

（6）城乡社区支出35.37万元；

（7）农林水支出801.83万元；

（8）交通运输支出3万元；

（9）住房保障支出123.45万元；

（10）灾害防治及应急管理支出23.00万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出132.84万元，分别为：

（1）城乡社区支出132.36万元；

（2）其他支出0.48万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.05万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务车运行维护费2.5万元；公务接待费3.55万元。“三公”经费支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.16%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.15%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出预算和决算均有所下降。二是2020年度我单位无因公出国（境）人员，该项支出大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0人；国内公务接待34批次398人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；车辆购置费0万元，车均维护费0.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出127.56万元，较2019年增加95.55万元，同比上涨298.50%，机关运行经费主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出1.58万元，较上年度增加1.58万元，同比增长100%，主要是上级安排的培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：执勤执法用车2辆、垃圾清运车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金315万元。从评价情况来看，我单位项目均按期完成了年度计划，年度经费及时拨付到达依托单位。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系人赵光绪  联系方式：15826129161

附件：重庆市万州区地宝土家族乡人民政府2020年部门决算公开情况表