重庆市万州区茨竹乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照党中央关于增强乡镇行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”，强化乡镇核心职能，进一步加强基层治理能力现代化建设。

（一）党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，严格落实全面从严治党各项要求，以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。

（二）经济发展板块。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、空间规划、专项规划，强化产业引导，促进经济发展，改善人居环境。

（三）民生服务板块。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

（四）平安法治板块。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）机构设置

乡党委、政府统一设置基层治理综合指挥室 1 个综合办事机构，党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室 4 个内设机构。设劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心，村镇建设环保服务中心6个事业单位。各机构职能职责如下：

综合办事机构职能职责：

（一）基层治理综合指挥室。负责乡“一中心四板块一网格”基层智治平台日常管理，承担基层治理统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督具体工作。负责机关及所属事业单位日常运转、内部管理、内外联络、综合协调、督查督办工作，承担公文处理、机要保密、档案管理、印章管理、电子政务、政务公开（政府信息公开）、政务值班、重要会务、公务接待、公共节能、安全保卫、车辆管理、后勤保障等事务性职责。

（二）党的建设办公室。统筹负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

（三）经济发展办公室。统筹负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作。

（四）民生服务办公室。统筹负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域工作。

（五）平安法治办公室。统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、信访稳定、人民武装、行政执法等领域工作。

事业单位职能职责：

（一）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（二）文化服务中心。主要承担精神文明建设、文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（三）劳动就业和社会保障服务所。主要承担民政、劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（四）退役军人服务站。主要承担退役军人和其他优抚对象优待证办理初审、光荣牌悬挂和服务管理工作，做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。

（五）村镇建设服务环保中心。主要承担自然资源管理、村镇规划建设管理、乡村道路建设管理领域的事务性、技术性、服务性工作。

（六）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为1884.16万元，支出总计为1973.17万元。收入与2023年度相比，减少523.26万元，下降21.74%，支出与2023年度相比，减少434.25万元，下降18.0%，主要原因是2024年上级追加项目资金减少，预算减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1884.16万元，与2023年度相比，减少342.16万元，下降15.4%，主要原因是2024年上级追加项目资金减少，预算减少。其中：财政拨款收入1727.64万元，占91.7%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入156.51万元，占8.3%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余89.01万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1973.17万元，与2023年度相比，减少373.39万元，下降15.9%，主要原因是2024年上级追加项目资金减少，预算减少。其中：基本支出1348.06万元，占68.3%；项目支出625.11万元，占31.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少60.86万元，下降100.0%，主要原因是用于完成项目支出，支出完成后无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1816.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少404.72万元，下降18.2%。主要原因是2024年上级追加项目资金减少，预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1685.85万元，与2023年度相比，减少244.34万元，下降12.7%。主要原因是2024年上级追加项目资金减少，预算减少。较年初预算数减少638.49万元，下降27.5%。主要原因是2024年上级追减了枣木溪山洪沟项目等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余60.86万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1746.71万元，与2023年度相比，减少183.48万元，下降9.5%。主要原因是2024年上级追加项目资金减少，预算减少。较年初预算数减少577.63万元，下降24.9%。主要原因是2024年上级追减了枣木溪山洪沟项目等项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出677.95万元，占38.8%，较年初预算数增加132.58万元，增长24.3%，主要原因是上级追加经济普查“两员”补助经费、茨竹乡公共服务中心改扩建、办公楼维修及设备购置等项目资金。

（2）国防支出0.28万元，占0.0002%，较年初预算数增加0.28万元，增长100.0%，主要原因是增加了民兵训练等开支。

（3）公共安全支出7.00万元，占0.4%，较年初预算数无增减，主要原因是严控费用，按年初预算数支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出43.70万元，占2.5%，较年初预算数增加0.82万元，增长1.9%，主要原因是开展茨竹周周乐活动等文化活动增加了开支。

（5）社会保障和就业支出333.54万元，占19.1%，较年初预算数增加32.63万元，增长10.8%，主要原因是上级追加了茨竹乡公共服务中心建设项目等项目资金。

（6）卫生健康支出67.44万元，占3.8%，较年初预算数增加1.59万元，增长2.4%，主要原因是上级追加了临时救助备用金等项目资金。

（7）节能环保支出19.32万元，占1.1%，较年初预算数增加19.32万元，增长100.0%，主要原因是上级追加了万州区2024年生态护林员项目、农村生活垃圾分类建设等项目资金。

（8）城乡社区支出42.33万元，占2.4%，较年初预算数减少2.95万元，下降6.5%，主要原因是落实全区过紧日子政策，厉行节约。

（9）农林水支出341.44万元，占19.6%，较年初预算数减少908.55万元，下降72.7%，主要原因是上级追减了枣木溪山洪沟项目等项目资金。

（10）交通运输支出67.65万元，占3.9%，较年初预算数增加67.65万元，增长100.0%，主要原因是上级追加了万州区茨竹乡2023年农村公路路网改善项目资金。

（11）自然资源海洋气象等支出25.47万元，占1.5%，较年初预算数增加25.47万元，增长100.0%，主要原因是上级追加了茨竹乡国土绿化行动项目资金。

（12）住房保障支出120.55万元，占6.9%，较年初预算数增加53.48万元，增长79.7%，主要原因是上级追加了“7.4”灾后农村危房补助、农村危房改造补助等项目资金。

（13）灾害防治及应急管理支出0.03万元，占0.00003%，较年初预算数增加0.03万元，增长100.0%，主要原因是上级追加了市级自然灾害救灾补助资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少60.86万元，下降100.0%，主要原因是完成项目支出，支出完成后无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1240.75万元。其中：

人员经费1091.98万元，与2023年度相比，增加139.69万元，增长14.7%，主要原因是新进人员工资发放、社保缴费基数增加以及人员晋升晋档调薪。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、目标绩效奖、超额绩效、生活补助、医疗费、住房公积金等。

公用经费148.77万元，与2023年度相比，减少38.35万元，下降20.5%，主要原因是落实全区过紧日子政策，厉行节约。公用经费用途主要包括包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修维护费、水电费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余28.15万元，年末结转结余0.00万元。本年收入41.80万元，与2023年度相比，减少188.53万元，下降81.9%，主要原因是基础设施建设等基金项目减少。本年支出69.95万元，与2023年度相比，减少160.38万元，下降69.6%，主要原因是基础设施建设等基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严控费用，按年初预算数支出。较上年支出数减少0.26万元，下降6.1%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无人员因公出国（境）。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车购置预算安排。

公务用车运行维护费2.00万元，主要用于公务车辆日常运行保障费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严控费用，按年初预算数支出。较上年支出数减少0.23万元，下降10.3%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩公务用车运行开支。

公务接待费2.00万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严控费用，按年初预算数支出。较上年支出数减少0.03万元，下降1.5%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次784人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费25.51元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.78万元，与2023年度相比，减少2.15万元，下降73.4%，主要原因是增加视频会议，减少会议费用开支。本年度培训费支出0.80万元，与2023年度相比，减少0.10万元，下降11.1%，主要原因是新增退休人员，减少了培训费用开支。本年度差旅费支出6.29万元，与2023年度相比，增加1.25万元，增长24.8%，主要原因是外出考察学习支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出123.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少33.72万元，下降21.5%，主要原因是落实全区过紧日子政策，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额698.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出698.87万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额698.87万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购政府建设工程项目支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织本级及所属单位对118个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出575.91万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表：

一般性项目绩效自评表：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

牟芙瑶   023-58596002