重庆市万州区茨竹乡人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照党中央关于增强乡镇行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”，强化乡镇核心职能，进一步加强基层治理能力现代化建设。

（一）党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，严格落实全面从严治党各项要求，以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。

（二）经济发展板块。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、空间规划、专项规划，强化产业引导，促进经济发展，改善人居环境。

（三）民生服务板块。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

（四）平安法治板块。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成。

乡党委、政府统一设置基层治理综合指挥室 1 个综合办事机构，党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室 4 个内设机构。设便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心，村镇建设服务中心5个事业单位。各机构职能职责如下：

综合办事机构职能职责：

（一）基层治理综合指挥室。负责乡“一中心四板块一网格”基层智治平台日常管理，承担基层治理统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督具体工作。负责机关及所属事业单位日常运转、内部管理、内外联络、综合协调、督查督办工作，承担公文处理、机要保密、档案管理、印章管理、电子政务、政务公开（政府信息公开）、政务值班、重要会务、公务接待、公共节能、安全保卫、车辆管理、后勤保障等事务性职责。

（二）党的建设办公室。统筹负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

（三）经济发展办公室。统筹负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作。

（四）民生服务办公室。统筹负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域工作。

（五）平安法治办公室。统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、信访稳定、人民武装、行政执法等领域工作。

事业单位职能职责：

（一）产业发展服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（二）新时代文明实践服务中心。主要承担精神文明建设、文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（三）便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担民政、劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作；负责退役军人和其他优抚对象优待证办理初审、光荣牌悬挂和服务管理工作，做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。

（四）村镇建设服务中心。主要承担自然资源管理、村镇规划建设管理、乡村道路建设管理领域的事务性、技术性、服务性工作。

（五）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1518.30万元，其中：一般公共预算拨款1516.30万元，政府性基金预算拨款2.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加32.14万元，主要是一般公共预算拨款增加32.14万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1518.30万元，其中：一般公共服务支出645.39万元，国防支出1.00万元，公共安全支出11.00万元，文化旅游体育与传媒支出52.60万元，社会保障和就业支出313.81万元，卫生健康支出59.25万元，城乡社区支出57.50万元，农林水支出257.61万元，资源勘探工业信息等支出55.00万元，住房保障支出65.14万元；支出较去年增加32.14万元，主要是基本支出增加36.07万元，项目支出减少3.93万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1516.30万元，一般公共预算财政拨款支出1516.30万元，比2024年增加193.00万元。其中：基本支出1198.10万元，比2024年增加77.72万元，主要原因是人员晋升退休等结构性调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出318.20万元，比2024年增加115.28万元，主要原因是信访事务、社会工作事务等项目预算增加，主要用于保障村（社区）运转、安全维稳综治等重点工作。

2025年政府性基金预算收入2.00万元，政府性基金预算支出2.00万元，与2024年持平，主要用于场镇污水设施的运行维护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.00万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平；公务接待费2.00万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与2024年持平；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费179.12万元，比上年增加83.60万元，主要原因为人员结构调整支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30.65万元：政府采购货物预算16.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.55万元；其中一般公共预算拨款政府采购30.65万元：政府采购货物预算16.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.55万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款318.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：牟芙瑶  联系方式：023-58596002