重庆市万州区茨竹乡人民政府

2023年度决算公开说明

      一、部门基本情况

     （一）职能职责

        1.履行基层党的建设职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，严格落实全面从严治党各项要求，以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。

2.履行服务经济发展职责。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、空间规划、专项规划，强化产业引导，促进经济发展，改善人居环境。

3.履行民生服务职责。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

4.履行平安法治职责。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）机构设置

本单位设基层治理综合指挥室1个综合办事机构，党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室4个内设机构；纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等群团组织，按照有关规定和章程设置。设便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心5个事业单位。

       二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2407.42万元，支出总计2407.42万元。收支较上年决算数减少346.38万元，下降12.6%，主要原因是项目安排减少，政府性基金财政拨款收入减少等。

2.收入情况。2023年度收入合计2226.32万元，较上年决算数减少386.72万元，下降14.8%，主要原因是项目安排减少，政府性基金财政拨款收入减少等。其中：财政拨款收入2160.52万元，占97.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入65.80万元，占3.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余181.10万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2346.56万元，较上年决算数减少226.14万元，下降8.8%，主要原因是项目资金支出减少，政府性基金财政拨款支出减少等。其中：基本支出1139.41万元，占48.6%；项目支出1207.15万元，占51.4%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余60.86万元，较上年决算数减少120.24万元，下降66.4%，主要原因是部分项目已完工完成支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2221.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少382.36万元，下降14.7%。主要原因是项目安排减少，政府性基金财政拨款收入减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1930.19万元，较上年决算数增加196.63万元，增长11.3%。主要原因是项目安排增加等。较年初预算数增加674.19万元，增长53.7%。主要原因是年中追加安排基本收入和项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余60.86万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1930.19万元，较上年决算数增加196.63万元，增长11.3%。主要原因是项目资金支出增加，政府性基金财政拨款支出增加等。较年初预算数增加674.19万元，增长53.7%。主要原因是年中追加安排基本支出和项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余60.86万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出700.19万元，占36.3%，较年初预算数增加145.45万元，增长26.2%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（2）国防支出0.72万元，占0.1%，较年初预算数减少0.28万元，下降28.0%，主要原因是兵役征集经费减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出43.98万元，占2.3%，较年初预算数增加2.55万元，增长6.2%，主要原因是上级追加文化中心户运行费、文化服务中心免费开放经费项目等资金预算。

（4）社会保障与就业支出298.04万元，占15.4%，较年初预算数增加19.40万元，增长7.0%，主要原因是上级追加解三难资金、集中特困人员救助金等资金预算。

（5）卫生健康支出48.71万元，占2.5%，较年初预算数增加5.26万元，增长12.1%，主要原因是上级追加严重精神障碍患者监护人奖励资金等资金预算。

（6）节能环保支出2.16万元，占0.1%，较年初预算数增加2.16万元，增长100.0%，主要原因是上级追加污水管网运行维护项目等资金预算。

（7）城乡社区支出46.20万元，占2.4%，较年初预算数增加2.01万元，增长4.6%，主要原因是上级追加耕地非粮化整改补助资金、耕地恢复专项补助资金等资金预算。

（8）农林水支出587.26万元，占30.4%，较年初预算数增加356.93万元，增长155.0%，主要原因是上级追加中央动物防疫补助经费、茨马路扩宽工程项目等资金预算。

（9）交通运输支出111.70万元，占5.8%，较年初预算数增加111.70万元，增长100.0%，主要原因是上级追加公路日常养护及防护栏工程项目等资金预算。

（10）资源勘探信息等支出10.00万元，占0.5%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是7.4特大暴雨对受灾企业补助金额。

（11）住房保障支出46.08万元，占2.4%，较年初预算数减少16.13万元，下降25.9%，主要原因是调减住房公积金缴费金额。

（12）灾害防治及应急管理支出35.14万元，占1.8%，较年初预算数增加35.14万元，增长100.0%，主要原因是上级追加7.4特大暴雨抢险救灾资金和地质灾害防治项目资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1139.41万元。其中：人员经费952.29万元，较上年决算数增加37.01万元，增长4.0%，主要原因是是人员增加及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、目标绩效奖、超额绩效、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费187.12万元，较上年决算数增加42.31万元，增长29.2%，主要原因是维修（护）等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入230.33万元，较上年决算数减少578.99万元，下降71.5%，主要原因是基础设施建设等基金项目减少。本年支出230.33万元，较上年决算数减少578.99万元，下降71.5%，主要原因是基础设施建设等基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

       三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.26万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加1.96万元，增长85.2%，主要原因是迎接检查和公务用车开支增加，无法满足日常开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是无因公出国（境）办公需要。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）办公需要。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车购置预算安排。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车购置预算安排。

公务车运行维护费2.23万元，主要用于公务车辆日常运行保障费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是合理预算规划公务车运行维护费用。较上年支出数增加1.00万元，增长81.3%，主要原因是特大暴雨、耕地恢复巡查等实地下村走访查看使用车辆频次增加，无法满足日常开支需求。

公务接待费2.03万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.96万元，增长89.7%，主要原因是迎接检查次数增加，无法满足日常开支需求。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次624人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费32.55元，车均购置费0万元，车均维护费1.11万元。

        四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.93万元，较上年决算数减少1.46万元，下降33.3%，主要原因是视频会议形式增加，现场开会次数减少。本年度培训费支出0.90万元，较上年决算数减少1.83万元，下降67.0%，主要原因是本年度减少了业务培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出157.12万元，机关运行经费主要用于开支保障单位日常运行，购买货物和服务等。机关运行经费较上年支出数增加18.71万元，增长13.5%，主要原因是去年机关运行经费无法满足日常开支，故增加资金预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额9.00万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，主要用于采购办公设备。

       五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和90个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1021.11万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：牟芙瑶，023-58596002

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。