重庆市万州区茨竹乡人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，履行基层党的建设、服务经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等基本职能，完成区委、区政府及上级交办的其他任务；积极推进基层民主、建设和美乡村；努力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡人民政府服务管理体制机制。

（二）单位构成。

设独立编制的机构7个，其中政府机关1个，财政补助事业单位6个。政府机关设置综合办事机构7个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。设置事业站所6个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1486.16万元，其中：一般公共预算拨款1323.30万元，政府性基金预算拨款2.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入万元160.86；收入较去年增加228.16万元，其中一般公共预算财政拨款增加67.3万元，其他收入增加160.86万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1486.16万元，其中：一般公共服务支出571.50万元，国防支出1.00万元，公共安全支出7.00万元，文化旅游体育与传媒支出46.84万元，社会保障和就业支出404.09万元，卫生健康支出65.85万元，城乡社区支出52.41万元，农林水支出270.40万元，住房保障支出67.07万元；支出较去年增加228.16万元，主要是基本支出增加138.51万元，项目支出增加89.65万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1323.30万元，一般公共预算财政拨款支出1323.30万元，比2023年增加67.30万元。其中：基本支出1120.38万元，比2023年增加96.86万元，主要原因是工资晋升及社保基数调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出202.92万元，比2023年减少29.56万元，主要原因是项目投入减少，主要用于村（居）民委员会补助、农村交通安全劝导、“五长制”基层治理等重点工作。

2024年政府性基金预算收入2.00万元，政府性基金预算支出2.00万元，与2023年持平，主要原因是本年污水处理费收入与上年基本持平，主要用于污水管网维护。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.00万元，比2023年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费2.00万元，比2023年减少0.07万元，主要原因是厉行节约，缩减公务接待费用开支；公务用车运行维护费2.00万元，比2023年减少0.23万元，主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行费用开支；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费95.52万元，比上年减少5.92万元，主要原因是按照上级要求，建设节约型政府，尽量节约运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款202.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：牟芙瑶  联系方式：023-58596002