重庆市万州区茨竹乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区茨竹乡人民政府贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

本单位下设独立编制的机构7个，其中政府机关1个，财政补助事业单位6个。分别是：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。设置事业站所6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

重庆市万州区茨竹乡人民政府属一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2753.8万元，与2021年相比，收入决算数增加了598.87万元、上升27.8%。支出总计2753.8万元，与2021年相比，支出决算数增加598.87万元、上升27.8%。主要原因是项目安排增加，政府性基金财政拨款收入增加等。

2.收入情况。2022年度收入合计2613.04万元，较上年决算数增加618.63万元，上升31.0%，主要原因是项目安排增加，政府性基金财政拨款收入增加等。其中：财政拨款收入2542.87万元，占97.3%；其他收入70.17万元，占2.7%。此外，年初结转和结余140.76万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2572.7万元，较上年决算数增加580.89万元，上升29.2%，主要原因是项目资金支出增加，政府性基金财政拨款支出增加等。其中：基本支出1060.08万元，占41.2%；项目支出1512.62万元，占58.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余181.1万元，较上年决算数增加17.98万元，增长11.0%，主要原因是部分项目未完工暂未支出，纳入2023年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2603.73万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加610.6万元，上升30.6%。2022年度财政拨款支出总计2603.73万元，与2021年相比，财政拨款支出总计增加610.6万元，上升30.6%。主要原因是项目安排增加，政府性基金财政拨款收入增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1733.56万元，较上年决算数减少108.08万元，下降5.9%。主要原因是项目安排减少等。较年初预算数增加733.99万元，增长73.4%。主要原因是年中追加安排基本收入和项目收入733.99万元。此外，年初财政拨款结转和结余60.86万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1733.56万元，较上年决算数减少110.49万元，下降6.0%。主要原因是项目资金支出减少，政府性基金财政拨款支出减少等。较年初预算数增加733.99万元，增长73.4%。主要原因是年中追加安排基本支出和项目支出733.99万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余60.86万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出580.85万元，占33.5%，较年初预算数增加158.98万元，增长35.4%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（2）国防支出1.57万元，占0.1%，较年初预算数减少0.43万元，主要原因是兵役征集经费减少。

（3）公共安全支出8.64万元，占0.5%，与年初预算数持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出55.1万元，占3.2%，较年初预算数增加21.97万元，增长66.3%，主要原因是群众文化，其他文化和旅游支出经费增加。

（5）社会保障与就业支出280.56万元，占16.2%，较年初预算数增加92.53万元，增长49.2%，主要原因是年中追加社会保障和就业项目资金预算。

（6）卫生健康支出51.59万元，占3.0%，较年初预算数增加6.13万元，增长13.5%，主要原因是公共卫生项目费用支出增加。

（7）节能环保支出12.93万元，占0.8%，较年初预算数增加12.93万元，主要原因是年中追加环保项目资金预算。

（8）城乡社区支出62.6万元，占3.6%，较年初预算数增加25.61万元，增长69.2%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排支出增加，人员经费和公用经费增加。

（9）农林水支出627.49万元，占36.2%，较年初预算数增加428.57万元，增长215.5%，主要原因是年中追加农业和乡村振兴项目资金预算。

（10）住房保障支出29.05万元，占1.7%，较年初预算数减少42.47万元，下降59.4%，主要原因是调减住房公积金缴费金额。

（11）灾害防治及应急管理支出23.18万元，占1.3%，较年初预算数增加23.18万元，主要原因是年中追加灾害防治及应急管理项目资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1060.08万元。其中：人员经费915.28万元，较上年决算数增加58.87万元，增长6.9%，主要原因是人员增加及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、目标绩效奖、超额绩效、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费144.8万元，较上年决算数减少99.05万元，下降40.6%，主要原因是维修（护）支出减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入809.31万元，较上年决算数增加721.09万元，上升817.4%，主要原因是基础设施建设等基金项目增加。本年支出809.31万元，较上年决算数增加721.09万元，上升817.4%，主要原因是基础设施建设等基金项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.30万元，较年初预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.23万元，主要用于公务车辆日常运行保障。费用与支出较年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费1.07万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待66批次346人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费31.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.39万元，较上年决算数减少4.24万元，下降4.9%，主要原因是通过视频会议形式增加，现场开会次数减少。本年度培训费支出2.73万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是本年度减少了业务培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出138.41万元，主要用于开支保障单位日常运行，购买货物和服务等。机关运行经费较上年决算数减少3.6万元，下降0.3%，主要原因是我乡按照上级要求，积极控制机关运行费用支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对74个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评74项，涉及资金1772.71万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位通过绩效自评，部门整体和所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算将在万州区政府门户网站发布，信息反馈和联系方式：牟芙瑶           023-58596002。

 附件：重庆市万州区茨竹乡人民政府2022年度部门决算公开表