重庆市万州区茨竹乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推进工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）单位构成。

设独立编制的机构7个，其中政府机关1个，财政补助事业单位6个。其中政府机关设置办事机构7个，包括党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。设置事业站所6个，包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1258万元，其中：一般公共预算拨款1256万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加257.43万元，主要是基本支出经费预算增加250.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1258万元，其中：一般公共服务支出554.74万元，国防支出1万元，文化旅游体育与传媒支出41.43万元，社会保障和就业支出278.64万元，卫生健康支出43.45万元，城乡社区支出46.19万元，农林水支出230.33万元，住房保障支出62.21万元万元；支出较去年增加257.43万元，主要是基本支出增加250.88万元，项目支出增加6.55万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1256万元，一般公共预算财政拨款支出1256万元，比2022年增加256.43万元。其中：基本支出1023.52万元，比2022年增加250.88万元，主要原因是人员增加，本级预算经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出232.48万元，比2022年增加5.55万元，主要原因是项目投入增加，主要用于村（社区）干部工资、村（社区）运行经费、临时人员工资、安全维稳、镇乡容貌环境整治等重点工作。

2023年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，比2022年增加1万元，主要原因是污水处理费预算增加，主要用于污水处理支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.3万元，比2022年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2.07万元，比2022年增加1万元，主要原因是由于2022年预算太少，不能满足正常开支；公务用车运行维护费2.23万元，比2022年增加1万元，主要原因是由于2022年预算太少，不能满足正常开支；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费101.44万元，比上年减少17.49万元，主要原因为按照上级要求，建设节约型政府，尽量节约运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款232.48万元，政府性基金财政拨款2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭程飞  联系方式：023-58596002

附件：重庆市万州区茨竹乡人民政府2023年部门预算公开表