重庆市万州区茨竹乡人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

设独立编制的机构7个，其中政府机关1个，财政补助事业单位6个。其中政府机关设置办事机构7个，包括党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。设置事业站所6个，包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1000.57万元，其中：一般公共预算拨款999.57万元，政府性基金预算拨款1万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少27.48万元，主要是一般公共预算拨款减少26.48万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1000.57万元，其中：一般公共服务支出415.88万元，国防支出2万元，公共安全支出8.64万元，文化旅游体育与传媒支出33.13万元，社会保障和就业支出188.03万元，卫生健康支出45.46万元，城乡社区支出36.99万元，农林水支出198.92万元，住房保障支出71.52万元；支出较去年减少27.48万元，主要是基本支出减少57.18万元，项目支出增加29.7万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入999.57万元，一般公共预算财政拨款支出999.57万元，比2021年或减少26.48万元。其中：基本支出772.64万元，比2021年减少57.18万元，主要原因是公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出226.93万元，比2021年增加29.7万元，主要原因是项目投入增加，主要用于村（社区）干部工资、村（社区）运行经费、临聘人员工资、安全维稳、镇乡容貌环境整治等重点工作。

2022年政府性基金预算收入1万元，政府性基金预算支出 1 万元，比2021年减少1万元，主要原因是污水处理费预算减少，主要用于污水处理支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.3万元，与2021年持平。其中：公务接待费1.07万元，与2021年持平；公务用车运行维护费1.23万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费118.93万元，比上年增加2.56万元，主要原因为物价上涨，办公用品费用增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款226.93万元，政府性基金财政拨款1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭程飞  联系方式：023-58596002

附件：茨竹乡2022年部门预算公开表