重庆市万州区茨竹乡人民政府

关于2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

 设独立编制的机构7个，其中政府机关1个，财政补助事业单位6个。其中政府机关设置办事机构7个，包括党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业站所设置6个，包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,526.49万元，支出总计2,526.49万元。收支较上年决算数减少954.03万元、下降27.4%，主要原因是扶贫项目安排减少，政府性基金财政拨款收入和其他收入减少等。
2.收入情况。2020年度收入合计2,252.33万元，较上年决算数减少967.14万元，下降30%，主要原因是扶贫项目安排减少，政府性基金财政拨款收入和其他收入减少等。其中：财政拨款收入2,167.81万元，占96.2%；其他收入84.52万元，占3.8%。年初结转和结余274.15万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,368.37万元，较上年决算数减少837.99万元，下降26.1%，主要原因是扶贫项目安排减少及政府性基金财政支出减少。其中：基本支出 1,031.65万元，占43.6%；项目支出1,336.73万元，占56.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余158.11万元，较上年决算数减少116.04万元，下降42.3%，主要原上年结转项目在本年度支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2,228.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少728.89万 元，下降24.6%。主要原因是扶贫项目安排减少及政府性基金财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,050.75万元，较上年决算数减少428.83万元，下降17.3%。主要原因是扶贫项目安排减少及政府性基金财政拨款减少。较年初预算数增加1,027.45万元，增长100.4%。主要原因是年中追加安排基本收入196.98万元，追加安排项目收入830.47万元。此外，年初财政拨款结转和结余60.86万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,050.75万元，较上年决算数减少428.83万元，下降17.3%。主要原因是扶贫项目安排支出减少及政府性基金财政拨款支出减少。较年初预算数 增加1,027.45万元，增长100.4%。主要原因是年中追加安排基本支出196.98万元，追加安排项目支出830.47万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余60.86万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出574.57万元，占28%，较年初预算数增加110.09万 元，增长23.7%，主要原因是人员工资支出和商品服务支出增加。

（2）公共安全支出8.64万元，占0.4%，与年初数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出53.10万元，占2.6%，较年初预算数增加15.33万 元，增长40.6%，主要原因是工资支出增加和项目增加。

（4）社会保障与就业支出308.27万元，占15%，较年初预算数增加115.14万元，增长59.6%，主要原因是追加自然灾害生活补助支出及工资支出增加。

（5）卫生健康支出55.66万元，占2.7%，较年初预算数增加16.26万元，增长41.3%，主要原因是新冠病毒防疫经费增加。

（6）节能环保支出34.94万元，占1.7%，较年初预算数增加34.94万元，主要原因是年中追加节能环保项目支出。

（7）城乡社区支出117.98万元，占5.8%，较年初预算数增加87.70万元，增长289.6%，主要原因是工资支出增加及城乡建设项目增加。

（8）农林水支出798.40万元，占38.9%，较年初预算数增加606.19万元，增长315.4%，主要原因是年中追加农业项目安排。

（9）交通运输支出4.00万元，占0.2%，较年初预算数增加4.00万元，增长%，主要原因是年中追加交通运输项目支出。

（10）住房保障支出57.38万元，占2.8%，与年初预算数持平。

（11）灾害防治及应急管理支出37.83万元，占1.8%，较年初预算数增加37.83万元，主要原因是年中追加灾害防治及应急管理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,029.19万元。其中：人员经费829.87万元，较上年决算数增加11.77万 元，增长1.4%，主要原因是主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、目标绩效奖、超额绩效、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费199.32万元，较上年决算数增加2.30万元，增长1.2%，主要原因是物价上涨、其他商品服务支出增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入117.06万元，较上年决算数减少300.05万元，下降71.9%，主要原因是上级部门预算收入减少。本年支出117.06万元，较上年决算数减少300.05万元，下降71.9%，主要原因是上级部门预算支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.30万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.23万元，主要用于公务车辆日常运行保障。费用与支出较年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费1.07万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.9%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待65批次313人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费34.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出142.05万元，机关运行经费主要用于开支保障单位日常运行，购买货物和服务等。机关运行经费较上年决算数增加23.01万元，增长19.3%，主要原因是物价上涨、其他商品服务支出增加等。

本年度会议费支出8.66万元，较上年决算数减少1.19万元，下降12.1%，主要原因是新冠疫情发生后，通过视频会议形式增加，现场开会次数减少。本年度培训费支出 3.12万元，较上年决算数增加0.47万元，增长17.7%，主要原因是本年度增加了业务培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金54.6万元；从评价情况来看，总体目标都已完成，项目整体绩效完成率较高。。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

我乡2020年度重点项目绩效自评表如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道                     

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58596002。