重庆市万州区陈家坝街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照党中央关于增强街道行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”，强化街道核心职能，进一步加强基层治理能力现代化建设。党的建设板块主要负责：党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作；经济发展板块主要负责：经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作；民生服务板块主要负责：民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作；平安法治板块主要负责：平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作。

（二）单位构成

本单位设置基层治理综合指挥室 1 个综合办事机构，党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室 4 个内设机构，设置便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心和新时代文明实践服务中心5个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3873.74万元，其中：一般公共预算财政拨款3482.74万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加55.06万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加232.07万元，其他收入较上年减少177.01万元，上年结转收入较上年增加（减少）0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3873.74万元，其中：一般公共服务支出2219.90万元，国防支出8万元，公共安全支出5.76万元，文化旅游体育与传媒支出38.92万元，社会保障和就业支出558.86万元，卫生健康支出102.83万元，城乡社区支出455.69万元，农林水支出372.24万元，交通运输支出2.52万元，住房保障支出109.02万元。支出预算较上年增加55.06万元，主要是基本支出预算增加5.03万元，项目支出预算增加50.03万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3482.74万元，一般公共预算财政拨款支出3482.74万元，比上年增加232.07万元，其中：基本支出1890.75万元，比上年增加6.54元，主要原因是人员晋级晋档增资，主要用于人员工资津补贴发放；项目支出1591.99万元，比上年增加225.53万元，主要原因是基层治理改革后社区工作者支出增加，主要用于社区治理岗人员工资及社保支出。

本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算10.90万元，比上年减少0.09元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国预算，与上年持平；公务接待费4.9万元，比上年减少0.08万元，主要原因是落实过紧日子要求逐年压减预算；公务用车运行维护费6万元，比上年减少0.01万元，主要原因是落实过紧日子要求逐年压减预算；公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置预算，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费76.78万元，比上年减少32.82万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.74万元，其中：政府采购货物预算4.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1591.99万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

    部门预算公开联系人：江淑娥   联系方式：17783720190