重庆市万州区陈家坝街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区陈家坝街道办事处主要职能：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）机构设置

重庆市万州区陈家坝街道办事处设置内设机构9个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，其主要职责分别是：

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 综合行政执法办公室。贯彻执行中央、市、区有关综合执法方面的方针、政策和法律法规，结合街道实际制定相应的具体规定和措施，并组织实施。配合职能科室开展农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

为满足基层公共服务需要，做到职能衔接、工作互动，重庆市万州区陈家坝街道办事处设置6个事业站所，分别是：农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

1. 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2. 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

4. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

5. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

城市管理、规划和自然资源管理等部门的派驻我单位推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4206.91万元。收、支与2023年度相比，减少119.71万元，下降2.8%，主要原因是上级安排的专项资金预算收支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计4195.68万元，与2023年度相比，减少130.94万元，下降3.0%，主要原因是上级专项资金财政拨款收入减少，其中：财政拨款收入3825.80万元，占91.2%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入369.88万元，占8.8%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余11.23万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4206.91万元，与2023年度相比，减少119.71万元，下降2.8%，主要原因是上级专项资金支出减少。其中：基本支出1960.23万元，占46.6%；项目支出2246.69万元，占53.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支预算与执行平衡，故与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3837.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少489.59万元，下降11.3%。主要原因上级专项资金预算安排减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3731.34万元，与2023年度相比，减少526.77万元，下降12.4%。主要原因是上级专项资金预算安排减少。较年初预算数增加869.46万元，增长30.4%。主要原因是上级专项资金预算安排增加。此外，年初财政拨款结转和结余5.25万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3736.59万元，与2023年度相比，减少521.52万元，下降12.3%。主要原因是上级安排的专项资金预算支出减少。较年初预算数增加874.71万元，增长30.6%。主要原因是上级安排的专项资金预算支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1041.19万元，占27.9%，较年初预算数增加126.15万元，增长13.8%，主要原因是工资调标、增人增资等人员经费增加，以及街道运行经费等公用经费增加，还有第五次经济普查“两员”补贴等部门项目支出增加。

（2）公共安全支出5.76万元，占0.2%，较年初预算数减少2.88万元，下降33.3%，主要原因是基层武装建设、民兵预备役训练补助等支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出47.54万元，占1.3%，较年初预算数减少3.14万元，下降6.2%，主要原因是该类支出主要用于单位重庆市万州区陈家坝街道文化服务中心人员工资、绩效发放，因2023年度超额绩效年初预算在2024年清算和发放，但实际在2025年清算和发放，将剩余指标调剂到其他单位，导致决算数较年初数减少。

（4）社会保障和就业支出1306.28万元，占35.0%，较年初预算数增加112.19万元，增长9.4%，主要原因是养老保险、职业年金等人员经费增加，地灾防治、耕地恢复、特困人员、退役军人、残疾人等有关专项资金支出增加。

（5）卫生健康支出117.05万元，占3.1%，较年初预算数增加10.61万元，增长10.0%，主要原因是计生、严重精神障碍患者监护、公共卫生服务等专项资金支出增加。

（6）节能环保支出0.96万元，占0.0%，较年初预算数增加0.96万元，增长100.0%，主要原因是生态护林员项目资金支出增加。

（7）城乡社区支出445.90万元，占11.9%，较年初预算数增加195.74万元，增长78.3%，主要原因是耕地“非粮化”整治、陈家坝社区党群服务中心建设、沱口社区安置还房小区环境整治、“两违”查处、耕地保护等专项资金支出增加。

（8）农林水支出299.58万元，占8.0%，较年初预算数增加71.48万元，增长31.3%，主要原因是农村饮水工程运管、农村供水保障工程、农村饮水水源整治、向坪社区组级公路新建、翠屏村便民服务中心新建、水库维修养护、乡村振兴、动物防疫等专项资金支出增加。

（9）交通运输支出11.12万元，占0.3%，较年初预算数增加8.60万元，增长341.3%，主要原因是农村公路水毁基础补助、农村公路日常养护等专项资金支出增加。

（10）资源勘探信息等支出284.63万元，占7.6%，较年初预算数增加284.63万元，增长100.0%，主要原因兑现招商引资企业生产扶持专项资金增加。

（11）住房保障支出175.77万元，占4.7%，较年初预算数增加69.57万元，增长65.5%，主要原因是万元纸厂、机场还房等老旧小区改造、7.4灾后农村危房补助等专项资金支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出0.83万元，占0.0%，较年初预算数增加0.83万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害补助、灾后恢复重建等专项资金增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年收支预算与执行平衡，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1910.00万元。

其中：

人员经费1689.47万元，与2023年度相比，增加73.87万元，增长4.6%，主要原因是人员工资调表、增人增资、人员社保及住房公积金等缴费增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴、基础绩效、年度考核等发放，以及社保、住房公积金等缴费。

公用经费220.53万元，与2023年度相比，减少19.71万元，下降8.2%，主要原因是落实机关事业单位“过紧日子”各项要求，厉行节约，“三公”经费、办公费等不同程度下降。公用经费用途主要包括支付办公用品采购、水电费、邮电费、维修费、培训费、差旅费、公车运行维护费、接待费、食堂食材费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.13万元，较年初预算数减少5.87万元，下降34.5%，主要原因是年初预算按上年决算数编制，而实际2024年本部门厉行节约，严控“三公”经费，公务接待费、公车运行维护费较年初数明显下降。较上年支出数减少6.70万元，下降37.6%，主要原因是落实机关事业单位习惯“过紧日子”各项要求，压减各项公用支出，“三公”经费同比下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门历年无因公出国（境），年初未编制因公出国（境）费用，故与年初数持平。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门历年均无因公出国（境），故因公出国（境）费用与上年数持平。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未编制该类支出预算，实际2024年也未发生公务用车购置支出，故与年初数持平。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门连续两年无公务用车购置支出，故与上年数持平。

公务用车运行维护费6.14万元，主要用于公务用车加油、保养、缴纳保险、维修等。费用支出较年初预算数减少1.86万元，下降23.3%，主要原因是本部门厉行节约，压减公务用车运行维护各项支出。较上年支出数减少2.02万元，下降24.8%，主要原因是本部门厉行节约，压减公务用车运行维护各项支出。

公务接待费4.99万元，主要用于接待因公到访人员。费用支出较年初预算数减少4.01万元，下降44.6%，主要原因是本部门厉行节约，压减公务接待各项支出。较上年支出数减少4.69万元，下降48.5%，主要原因是本部门厉行节约，压减公务接待各项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待28批次672人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费74.22元，车均购置费0万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.58万元，与2023年度相比，减少0.38万元，下降39.6%，主要原因是本部门各单位厉行节约，精简会议，压减会议费支出。本年度培训费支出3.41万元，与2023年度相比，增加1.22万元，增长55.7%，主要原因是组织人大选举、物业、统计调查培训增加培训费支出。本年度差旅费支出8.40万元，与2023年度相比，增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是按照上级要求和领导指示出差，差旅费报销严格执行文件标准，支出基本与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出153.54万元，机关运行经费主要用于开支办公用品采购、水电费、邮电费、维修费、培训费、差旅费、公车运行维护费、接待费、食堂食材费等等。机关运行经费较上年支出数减少37.73万元，下降19.7%，部门各单位厉行节约，严控“三公”经费，压减办公费、会议费、培训费、差旅费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购台式电脑、打印机等办公通用设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和95个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2246.69万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表：

一般性项目绩效自评表：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

江淑娥   023-58560987