重庆万州区陈家坝街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照党中央关于增强街道行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”，强化街道核心职能，进一步加强基层治理能力现代化建设。党的建设板块主要负责：党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作；经济发展板块主要负责：经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作；民生服务板块主要负责：民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作；平安法治板块主要负责：平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作。

（二）单位构成

2024年机构改革前，本单位设置内设机构8个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，设置6个事业站所，分别是：农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

机构改革后，本单位设置基层治理综合指挥室 1 个综合办事机构，党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室 4 个内设机构，设置便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心和新时代文明实践服务中心5个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3818.68万元，其中：一般公共预算财政拨款3250.67万元，上年结转收入0万元；其他收入资金预算568.01万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加448.70万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加388.79万元、其他收入资金预算增加59.91万元，上年结转收入较上年增加（减少）0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3818.68万元，其中：一般公共服务支出2120.9万元，国防支出10万元，公共安全支出5.76万元，文化旅游体育与传媒支出37.05万元，社会保障和就业支出527.16万元，卫生健康支出101.85万元，城乡社区支出493.06万元，农林水支出407.2万元，交通运输支出1.68万元，资源勘探工业信息等支出5万元，住房保障支出109.01万元。支出预算较上年增加448.70万元，主要是基本支出预算增加147.08万元，项目支出预算增加301.62万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3250.67万元，一般公共预算财政拨款支出3250.67万元，比上年增加388.79万元，其中：基本支出1884.21万元，比上年增加70.87元，主要原因是公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制，主要用于机关事业单位运行所涉商品和服务支出；项目支出1366.46万元，比上年增加317.92万元，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出预算增加，主要用于保障社区专干补贴、市政协管员、夜巡队员、遗留问题处置、专职网格员补助等支出。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.99万元，比上年减少6.01万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出需求；公务接待费4.98万元，比上年减少4.02万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，大幅缩减此项支出；公务用车运行维护费6.01万元，比上年增减少1.99万元，主要原因是控制公务用车维护费预算；公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出需求。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费109.60万元，比上年增加2.82万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1858.26万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江淑娥  联系方式：023-58521623