重庆市万州区陈家坝街道办事处

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区陈家坝街道办事处主要职能：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）机构设置

重庆市万州区陈家坝街道办事处设置内设机构8个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，其主要职责分别是：

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。贯彻执行中央、市、区有关综合执法方面的方针、政策和法律法规，结合街道实际制定相应的具体规定和措施，并组织实施。配合职能科室开展农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

为满足基层公共服务需要，做到职能衔接、工作互动，重庆市万州区陈家坝街道办事处设置6个事业站所，分别是：农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

1. 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2. 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

4. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

5. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。城市管理、规划和自然资源管理等部门的派驻我单位推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4326.62万元，支出总计4326.62万元。收支较上年决算数减少976.36万元，下降18.41%，主要原因是街道牢固树立“过紧日子”思想，压缩机关运行支出，公用经费降幅较大；上级财政渝东新区安排的保人员、保运转以及遗留问题处置资金预算减少；区级部门安排的专项转移资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4326.62万元，较上年决算数减少976.36万元，下降18.41%，主要原因是是街道公用经费收入减少，因2022年做实准备期内职业年金收入追加，相较之下2023年人员经费收入也有所减少，夜巡队员、市政协管员等临聘人员经费预算收入减少，区级部门安排的专项资金收入减少。

3.支出情况。2023年度支出合计4326.62万元，较上年决算数减少976.36万元，下降18.41%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩机关运行支出，公用经费预算支出减少；上级财政渝东新区安排的保人员、保运转以及遗留问题处置资金预算支出减少；区级部门安排的专项转移资金预算支出减少。其中：基本支出1855.84万元，占42.89%；项目支出2470.78万元，占57.11%。

4.结转结余情况。本单位2023年度年末无财政拨款结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4326.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少976.36万元，下降18.41%。主要原因是街道牢固树立“过紧日子”思想，压缩机关运行支出，公用经费降幅较大；上级财政渝东新区安排的保人员、保运转以及遗留问题处置资金预算减少；区级部门安排的专项转移资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4258.11万元，较上年决算数减少890.94万元，下降17.30%。主要原因是街道公用经费预算收入减少，因2022年做实职业年金预算收入追加，相较之下2023年人员经费收入也有所减少，夜巡队员、市政协管员等临聘人员经费预算收入减少，区级部门安排的专项资金收入减少。较年初预算数增加2253.35万元，增长112.40%。主要原因是2023年施行过渡期财政体制，年初仅预算了人员经费和公用经费定额，村居干部、夜巡队员、市政协管员、遗留问题处置等经费是新区预算追加，公务员死亡抚恤金、区级部门安排的项目资金等均纳入结算补助收入，因此决算收入较年初预算收入增幅较大。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4258.11万元，较上年决算数减少890.94万元，下降17.30%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩机关运行支出，公用经费预算支出减少；上级财政渝东新区安排的保人员、保运转以及遗留问题处置资金预算支出减少；区级部门安排的专项转移资金预算支出减少。较年初预算数增加2253.35万元，增长112.40%。主要原因是年初仅预算了人员经费和公用经费定额，其他经费后预算追加，因此决算支出较年初预算支出增幅较大。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1174.33万元，占27.58%，较年初预算数增加272.03万元，增长30.15%，主要原因是年初预算不足后根据实际支出需要调剂，还有上级财政追加安全维稳综治经费172万元，导致较年初预算增加。

（2）国防支出2.00万元，占0.05%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是预备役训练补助、基层武装建设等项目预算追加。

（3）公共安全支出6.05万元，占0.14%，较年初预算数增加6.05万元，增长100.00%，主要原因是乡镇（街道）运行相关支出项目预算追加，用于农村交通劝导站支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出81.23万元，占1.91%，较年初预算数增加34.93万元，增长75.44%，主要原因是创文工作经费项目预算追加，以及人员经费调剂。

（5）社会保障与就业支出1152.61万元，占27.07%，较年初预算数增加545.58万元，增长89.88%，主要原因是社区干部相关经费、社区工作者、楼栋长补贴、五长制工作经费等项目预算追加。

（6）卫生健康支出99.97万元，占2.35%，较年初预算数增加25.45万元，增长34.15%，主要原因是新冠疫情防控经费项目预算追加。

（7）节能环保支出240.47万元，占5.65%，较年初预算数增加240.47万元，增长100.00%，主要原因“两违”查处经费项目预算追加，用于查违相关支出。

（8）城乡社区支出672.67万元，占15.80%，较年初预算数增加510.21万元，增长314.05%，主要原因是“两违”查处经费项目预算追加，用于查违相关支出，乡镇（街道）运行相关支出项目预算追加，用于市政协管员、夜巡队员等劳务支出。

（9）农林水支出397.26万元，占9.33%，较年初预算数增加298.63万元，增长302.78%，主要原因是村干部、村小组长等年初未预算后预算追加，向滴路、珍稀植物园路、农村供水保障、农村饮水水源整治等上级项目预算追击。

（10）交通运输支出120.60万元，占2.83%，较年初预算数增加120.60万元，增长100.00%，主要原因是向滴路、珍稀植物园路等上级项目预算追加。

（11）住房保障支出178.42万元，占4.19%，较年初预算数增加64.90万元，增长57.17%，主要原因是陈家坝街道万元纸厂还房等老旧小区改造项目预算追加。

（12）灾害防治及应急管理支出132.50万元，占3.11%，较年初预算数增加132.50万元，增长100.00%，主要原因是“7.4”特大暴雨抢险救灾资金、地质灾害防治、应急抢险救灾项目等项目预算追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1855.84万元。其中：人员经费1615.60万元，较上年决算数减少284.71万元，下降14.98%，主要原因是一般公共服务、社会保障就业、住房保障等人员和公用支出减少。人员经费用途主要包括发放人员工资、缴纳保险和公积金等。公用经费240.24万元，较上年决算数减少79.45万元，下降24.85%，主要原因是本单位继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费、会议培训费等支出减少；同时2022年本单位新购公务车1辆，而2023年无此项支出。公用经费用途主要包括采购办公用品，支付水电费、学习培训费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入68.51万元，较上年决算数减少85.42万元，下降55.49%，主要原因是2022年陈家坝大河社区汪家沟山湾塘整治等项目预算收入金额较大，而2023年无大额项目预算收入。本年支出68.51万元，较上年决算数减少85.42万元，下降55.49%，主要原因是2022年陈家坝大河社区汪家沟山湾塘整治等项目预算支出金额较大，而2023年无大额项目预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.83万元，较年初预算数减少1.17万元，下降6.16%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少22.16万元，下降55.41%，主要原因是2022年本单位新购公务用车1辆，而2023年无此支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未新购公务车辆。较上年支出数减少17.48万元，下降100.00%，主要原因是2022年本单位新购公务用车1辆，而2023年无此支出。

 公务车运行维护费8.16万元，主要用于公务车辆日常保养维护、公务出行产生的费用。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降4.00%，主要原因是按照过紧日子要求，严控“三公”经费。较上年支出数减少1.81万元，下降18.15%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

 公务接待费9.68万元，主要用于接待接待本单位对口支援单位来万、招商引资等事宜。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降7.81%，主要原因是按照过紧日子要求，严控“三公”经费。较上年支出数减少2.85万元，下降22.75%，主要原因是按照过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次1267人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费76.36元，车均购置费0万元，车均维护费4.08万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.96万元，较上年决算数减少6.53万元，下降87.18%，主要原因是贯彻落实整治文山会海等形式主义精神，多会合并，开会频率降低。本年度培训费支出2.19万元，较上年决算数减少17.51万元，下降88.88%，主要原因是相关业务部门线上培训增多、线下培训会议频次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出191.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少123.09万元，下降39.16%，主要原因是本单位厉行节约，继续落实“过紧日子”要求，运行经费降幅较大。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于基层智治指挥中心采购办公设备一批。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对103个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4326.62万元。

（二）绩效自评结果

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：江淑娥，023-58560987