2022年度重庆市万州区陈家坝街道办事处决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

重庆市万州区陈家坝街道办事处主要职能：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）机构设置

重庆市万州区陈家坝街道办事处设置内设机构8个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，其主要职责分别是：

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。贯彻执行中央、市、区有关综合执法方面的方针、政策和法律法规，结合街道实际制定相应的具体规定和措施，并组织实施。配合职能科室开展农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

为满足基层公共服务需要，做到职能衔接、工作互动，重庆市万州区陈家坝街道办事处设置6个事业站所，分别是：农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

1. 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2. 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

4. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

5. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

城市管理、规划和自然资源管理等部门的派驻我单位推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门（单位）决算情况说明

至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并且应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比，将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明差异情况和增减变化原因，列明资金用途。

    （一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本单位2022年度财政拨款收入5302.98万元。

2.支出情况。本单位2022年度财政拨款支出5302.98万元。其中：基本支出2220万元；项目支出3082.98万元。

3.结转结余情况。本单位2022年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度财政拨款支出5302.98万元，同比下降8.7%，主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出1328.73万元，同比下降24.24%；（2）公共安全支出330.57万元，同比增长4.78%；（3）文化旅游体育和传媒支出59.88万元，同比下降5.49%；（4）社会保障和就业支出660.1万元，同比下降4.87%；（5）卫生健康支出133.32万元，同比增加373.58%，疫情防控支出增幅较大；（6）节能环保支出20.25万元，上年无此类支出；（7）城乡社区支出914.32万元，同比下降2.47%；（8）农林水支出1072.25万元，同比增加24.59%，本年区级项目安排增加；（9）交通运输支出2.52万元，因上级相关项目安排减少降幅巨大；（10）资源勘探工业信息等支出292.06万元，同比下降13.46%；（11）自然资源海洋气象等支出8.37万元，因上级项目安排减少支出降幅巨大；（12）住房保障支出130.64万元，同比下降38.38%，本年上级安排老旧小区整治等项目，支出增幅较大；（13）灾害防治及应急管理支出269.99万元，同比增加13.26%；（14）其他支出79.97万元，上年无此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2220万元。其中：人员经费1900.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费等；公用经费319.69万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入153.93万元，支出153.93万元，无结转结余。

三、“三公”经费情况说明

2022年度本单位“三公”经费支出共计39.99万元，较年初预算数增加14.4万元，本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费和公务用车运行维护费同比下降，因2022年度本单位购置一台价值17.48万元的公务车，“三公”经费总额同比增加。

（一）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本单位公务用车运行维护费9.97万元，主要用于区内因公出行、招商引资考察等工作所需的车辆租赁费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2022年度本单位公务接待费12.53万元。

（二）“三公”经费实物量情况

 2022年度本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2210人次。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出314.36万元，同比下降36.94%，主要因为本单位厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想，降幅较大，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明

本单位有车辆2辆，均为应急保障用车。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效评价工作实施方案的要求，我单位对2022年的一般性项目开展了绩效评价，其中，以委托第三方形式开展绩效评价，从评价情况来看，2022年的一般性项目的绩效评价已完成，从投入、过程、产出、效果来看，一般性项目绩效评价都按标准落实到位，进一步增强了预算绩效评价意识，增强了预算资金使用单位绩效意识和资金管理水平，达到预期效果。

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年的69个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3082.98万元。其中，以委托第三方形式开展绩效评价，从评价情况来看，2022年的一般性项目的绩效评价已完成，从投入、过程、产出、效果来看，一般性项目绩效评价都按标准落实到位，进一步增强了预算绩效评价意识，增强了预算资金使用单位绩效意识和资金管理水平，达到预期效果。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58560987。