重庆市万州区陈家坝街道办事处

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

   （一）职能职责。在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作； 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动；负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、市政管理工作；负责街辖区内的维护稳定、社区治安工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益； 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险等工作  。

（二）机构设置。陈家坝街道办事处属万州区政府派出机构，财务隶属于江南新区财政局，分别设有行政和事业科室共12个，其中机关内设机构7个，分别是综合科（挂统计科）、经济发展科、社会事务科、社会治安综合管理科、城市管理科、移民科、党建工作办公室（人大办公室）。

（三）单位构成。2019年度决算编制的二级预算单位主要包括办属事业单位5个，农业服务中心、文化服务中心、财政所、社区服务中心、社会保障服务所，执行行政事业单位会计制度。陈家坝街道供养人员67人，其中行政人员33人：人大2人、政府机关28人、共产党3人；财政参公8人,为公共预算财政拨款开支人数；事业人员26人：农业6人、文化3人、社保8人、城建办4人、国土4人，为财政补助开支人数。

      （四）机构改革情况。我街道办事处于2020年执行国家机构改革。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计6,827.56万元，支出总计6,827.56万元。收支较上年决算数增加2,736.87万元、增长66.90%，其中一般公共预算收入6584.34万元，基金收入243.22万元。主要原因是上级财政追加专项收入较上年有所增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计6,827.56万元，较上年决算数增加2,826.87万元，增长70.66%，其中一般公共预算收入6584.34万元，基金收入243.22万元。本年收入全部为上级补助收入。主要原因是上级财政追加专项收入较上年有所增加。

  3.支出情况。2019年度支出合计6,827.56万元，较上年决算数增加2,826.87万元，增长70.66%，其中一般公共预算支出6584.34万元，基金支出243.22万元。主要原因是上级财政追加专项收入较上年有所增加。其中：基本支出2,223.81万元，占32.57%；项目支出4,603.75万元，占67.43%。

       4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少90.00万元，下降100.00%，主要原因是上年结转项目金额本年已列支。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计6,827.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,736.87万元，增长66.90%。主要原因是上级财政追加专项收入较上年有所增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,584.34万元，较上年决算数增加2,623.65万元，增长66.24%。主要原因是上级财政追加专项收入较上年有所增加。较年初预算数增加2,584.34万元，增长64.61%。主要原因是年中追加安排人大代表活动费2万元、经济普查清查摸底“两员”补贴10.56万元、监委派出机构启动资金3.96万元、长江之星党群服务站专项资金22.56万元、铁路护路联防队员工作补助0.96万元、服务群众经费及网格化平台运行经费172.86万元、交通劝导员补助2.75万元、派出所协勤、特勤、夜巡队员补助232.76万元、“三馆一站”免费开放专项资金4.89万元、民政伤残、优抚、临时救助、复员干部、军队转业支出预算172.07万元、农村生活垃圾以奖代补4.99万元、生活垃圾分类智能化建设试点及保洁经费、城管经费1067.96万元、茂合天街改造、翠南路、通组公路248.35万元、人居环境整治40万元、小型水库确权、1号路、2号路、5号路改建、公路防护栏安装、非法浮动设施整治等基础设施建设专项经费250.83万元、贫困村驻村工作经费3.54万元、在职、离任村（社区）干部补助及运转经费368.1万、企业发展扶持专项资金及还房小区物管费1214.67万元、村社区食品药品协管员经费4.32万元、开发事务局调整指标用于林木清理补偿126.57万元、人头石小区外立面改造工程5.78万元、旅密3组弃土场土地补偿资金及北美海棠土地流转、万元纸厂、茂合晒网困难补助、南滨公园沙滩整治、沱口智能化门禁系统381.69万元、社区微型消防站建设资金18.38万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,584.34万元，较上年决算数增加2,623.65万元，增长66.24%。主要原因是年中追加安排人大代表活动费2万元、经济普查清查摸底“两员”补贴10.56万元、监委派出机构启动资金3.96万元、长江之星党群服务站专项资金22.56万元、铁路护路联防队员工作补助0.96万元、服务群众经费及网格化平台运行经费172.86万元、交通劝导员补助2.75万元、派出所协勤、特勤、夜巡队员补助232.76万元、“三馆一站”免费开放专项资金4.89万元、民政伤残、优抚、临时救助、复员干部、军队转业支出预算172.07万元、农村生活垃圾以奖代补4.99万元、生活垃圾分类智能化建设试点及保洁经费、城管经费1067.96万元、茂合天街改造、翠南路、通组公路248.35万元、人居环境整治40万元、小型水库确权、1号路、2号路、5号路改建、公路防护栏安装、非法浮动设施整治等基础设施建设专项经费250.83万元、贫困村驻村工作经费3.54万元、在职、离任村（社区）干部补助及运转经费368.1万、企业发展扶持专项资金及还房小区物管费1214.67万元、村社区食品药品协管员经费4.32万元、开发事务局调整指标用于林木清理补偿126.57万元、人头石小区外立面改造工程5.78万元、旅密3组弃土场土地补偿资金及北美海棠土地流转、万元纸厂、茂合晒网困难补助、南滨公园沙滩整治、沱口智能化门禁系统381.69万元、社区微型消防站建设资金18.38万元。

       3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少90.00万元，下降100.00%，主要原因是上年结转项目金额本年已列支。

       4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,649.10万元，占25.05%，较年初预算数增加358.10万元，增长27.74%，主要原因是人大代表活动费、经济普查清查摸底“两员”补贴、监委派出机构启动资金、长江之星党群服务站专项资金、铁路护路联防队员工作补助、服务群众经费及网格化平台运行经费，及正常增人增资等。

  （2）公共安全支出235.50万元，占3.58%，较年初预算数增加10.50万元，增长4.67%，旅密3组弃土场土地补偿资金及北美海棠土地流转、万元纸厂、茂合晒网困难补助、南滨公园沙滩整治、沱口智能化门禁系统。

   （3）文化旅游体育与传媒支出58.35万元，占0.89%，较年初预算数增加30.35万元，增长108.39%，主要原因是“三馆一站”免费开放专项资金，及人员、办公费增长。

   （4）社会保障与就业支出468.88万元，占7.12%，较年初预算数增加100.88万元，增长27.41%，主要原因是民政伤残、优抚、复员干部、军队转业、退役士兵安置、特困人员救助、残疾人专职委员补助等支出。

  （5）卫生健康支出59.91万元，占0.91%，较年初预算数增加0.91万元，增长1.54%，主要原因是社会保险的增长。

  （6）节能环保支出85.82万元，占1.30%，较年初预算数增加0.82万元，增长0.96%，主要原因是村生活垃圾以奖代补。  

（7）城乡社区支出1,127.74万元，占17.13%，较年初预算数增加14.74万元，增长1.32%，主要原因是生活垃圾分类智能化建设试点及保洁经费、城管经费。

  （8）农林水支出805.20万元，占12.23%，较年初预算数增加630.20万元，增长360.11%，主要原因是茂合天街改造、翠南路、通组公路修建、人居环境整治等支出。

  （9）交通运输支出227.86万元，占3.46%，较年初预算数增加2.86万元，增长1.27%，主要原因是小型水库确权、1号路、2号路、5号路改建、公路防护栏安装、非法浮动设施整治等基础设施建设专项经费支出。

  （10）资源勘探信息等支出1,214.67万元，占18.45%，较年初预算数增加885.67万元，增长269.20%，主要原因是企业发展扶持专项资金及还房小区物管费支出。  

（11）商业服务业等支出4.32万元，占0.07%，较年初预算数增加4.32万元，增长0.00%。

  （12）自然资源海洋气象等支出126.57万元，占1.92%，较年初预算数增加126.57万元，增长0.00%。

（13）住房保障支出120.35万元，占1.83%，较年初预算数增加18.35万元，增长17.99%，主要原因是人头石小区外立面改造工程及公积金缴纳单位部分有所增长。

  （14）灾害防治及应急管理支出400.07万元，占6.08%，较年初预算数增加400.07万元，增长0.00%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出2,223.81万元。其中：人员经费1,318.28万元，较上年决算数增加91.93万元，增长7.50%，主要原因是增人增资，人员经费用途主要发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费905.54万元，较上年决算数增加528.12万元，增长139.93%，主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修维护费、差旅费、接待费、公务车车辆运行维护费、办公设备购置费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入243.23万元，较上年决算数增加203.23万元，增长508.08%；本年支出243.23万元，较上年决算数增加203.23万元，增长508.08%，主要原因是上级财政追加基金收入（农村公路养护与水毁修复、地质灾害应急排位及崔南路硬化、农村便民道路建设、困难移民慰问、高切坡群测群防补助、社区养老服务站运行补贴）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

     2019年度“三公”经费支出共计26.26万元，较年初预算数减少1.24万元，下降4.51%，较上年支出数减少7.43万元，下降22.05%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

     （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费，公务车运行维护费11.25万元，主要用于主要用于机要文件交换、辖区安全维稳、地灾检查等等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降6.25%，较上年支出数减少6.57万元，下降36.87%，主要原因是厉行节约。公务接待费15.01万元，主要用于接待待接招商引资、征地拆迁、信访稳定等支出。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降3.16%，较上年支出数减少0.86万元，下降5.42%，主要原因是严格落实中央八项规定精神、厉行节约。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待203批次2,998人，2019年本部门人均接待费50.07元，车均维护费5.63万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出468.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修维护费、差旅费、接待费、公务车车辆运行维护费、办公设备购置费等，机关运行经费较上年决算数增加281.97万元，增长150.99%，主要原因是劳务费及维修维护费有所增加。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9.92万元，其中：政府采购货物支出9.92万元。主要用于采购电脑、办公座椅、空调等设备。