重庆市万州区白羊镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构5个。分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。设置事业站所5个，机构规格为正科级。分别为：产业发展服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、村镇建设服务中心、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数3574.71万元，其中：一般公共预算拨款3544.71万元，政府性基金预算拨款30万元；收入较去年增加27.35万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出等经费拨款增加27.35万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数3574.71万元，其中：一般公共服务支出预算1435.29万元，国防支出3万元，公共安全支出38.31万元，文化旅游体育与传媒支出101.07万元，社会保障和就业支出预算702.57万元，卫生健康支出预算132.59万元，城乡社区支出146.26万元，农林水支出829.57万元，资源勘探工业信息等支出1万元，住房保障支出预算134.06万元，灾害防治及应急管理支出51万元；支出较去年增加27.35万元，主要是基本支出增加57.05万元，项目支出减少29.71万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3544.71万元，一般公共预算财政拨款支出3544.71万元，比2025年增加27.35万元。其中：基本支出2559.78万元，比2025年增加57.05万元，主要原因是增加了一般公共服务支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出984.93万元，比2025年减少29.71万元，主要原因是减少了农林水投入，主要用于社会保障和就业、农林水、社会工作事务、灾害防治及应急管理等重点工作。

2026年政府性基金预算收入30万元，政府性基金预算支出30万元，同2025年持平，主要用于城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.5万元，比2025年减少2.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，比2025年减少2.8万元，主要原因是严格控制公务接待活动；公务用车运行维护费4.5万元，同2025年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年一般公共预算财政拨款运行经费171.33万元，比上年减少10.04万元，主要原因为压减了部分公用开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

本单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算7万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款984.93万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：于耀钧

联系方式：023-12345678