重庆市万州区白羊镇综合行政执法大队

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（二）单位构成

重庆市万州区白羊镇综合行政执法大队为二级预算单位，无下设预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数295.5万元，其中：一般公共预算拨款295.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元；收入较去年增加33.98万元，主要是因为机构改革事业人员增加，拨款增加33.98 万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数295.5万元，其中：一般公共服务支出221.95万元，社会保障和就业支出42万元，卫生健康支出14.92万元，住房保障支出16.62万元；支出较去年增加33.98万元，主要是基本支出增加33.98万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入295.5万元，一般公共预算财政拨款支出295.5万元，较2024年增加33.98万元。其中：基本支出295.5万元，较2024年增加33.98万元，主要原因是因为机构改革事业人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年因纳入政府统一核算，“三公”经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费纳入政府预算，单位预算无。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算无。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目纳入镇政府本级，绩效目标设置无。

（四）国有资产占有使用情况。纳入政府统一核算，车辆无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：焦魁星  联系方式：023-58600002