重庆市万州区白羊镇人民政府

2023年度决算公开说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

各综合办事机构及事业站所在执行《优化完善乡镇机构设置的实施方案》（万州委办〔2019〕43号）规定的职责基础上同时完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责；柠檬产业服务中心职能职责为：柠檬产业的发展规划、品牌和市场建设、新型经营主体培育、技术推广服务、病虫害防治等柠檬全产业链条的管理服务工作。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所7个，机构规格为正科级。分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环境服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、柠檬产业服务中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5476.09万元，支出总计5476.09万元。收支较上年决算数增加232.49万元，增长4.4%，主要原因是加大了农村基础设施建设和农业农村发展方面资金投入。

2.收入情况。2023年度收入合计5476.09万元，较上年决算数增加232.49万元，增长4.4%，主要原因是加大了农村基础设施建设和农业农村发展方面资金投入。其中：财政拨款收入5476.09万元，占100.0%；年初结转和结余无。

3.支出情况。2023年度支出合计5476.09万元，较上年决算数增加232.49万元，增长4.4%，主要原因是加大了农村基础设施建设和农业农村发展方面资金投入。其中：基本支出2396.95万元，占43.8%；项目支出3079.14万元，占56.2%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5476.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加232.49万元，增长4.4%。主要原因是加大了农村基础设施建设和农业农村发展方面资金投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5120.52万元，较上年决算数增加58.49万元，增长1.2%。主要原因是加大了农林水事务和节能环保事务资金投入。较年初预算数增加1809.47万元，增长54.7%。主要原因是增加了农业病虫害防治、农村环境整治、高标准农田修复、农村供水工程建设维修维护和节能环保事务资金投入。此外，年初财政拨款结转和结余无。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5120.52万元，较上年决算数增加58.49万元，增长1.2%。主要原因是加大了农林水事务和节能环保事务资金投入。较年初预算数增加1809.47万元，增长54.7%。主要原因是增加了农业病虫害防治、农村环境整治、高标准农田修复、农村供水工程建设维修维护和节能环保事务资金投入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余无。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1152.93万元，占22.5%，较年初预算数增加3.26万元，增长0.3%，主要原因是增加经济普查专项工作经费。

（2）国防支出2万元，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出48.08万元，占0.9%，较年初预算数增加5.39万元，增长12.6%，主要原因为了丰富群众文化活动，举办开展了多形式群众文化活动。

（4）社会保障与就业支出950.61万元，占18.6%，较年初预算数增加117.62万元，增长14.1%，主要原因是加大了就业扶持补助以及民政救助等支出。

（5）卫生健康支出135.65万元，占2.7%，较年初预算数增加19.4万元，增长16.7%，主要原因是调整社保缴费基数支出增加。

（6）节能环保支出197.81万元，占3.9%，较年初预算数增加197.81万元，增长100.0%，主要原因是增加了水体污染防治以及黑臭水体治理支出。

（7）城乡社区支出91.54万元，占1.8%，较年初预算数减少2.6万元，下降2.8%，主要原因是部分转由政府性基金资金支付。

（8）农林水支出1863.33万元，占36.4%，较年初预算数增加1045.39万元，增长127.8%，主要原因是加大了对病虫害防治、农村环境整治、高标准农田修复、农村供水工程建设维修维护等专项支出。

（9）交通运输支出288.09万元，占5.6%，较年初预算数增加269.61万元，增长1458.9%，主要原因是加大对农村道路建设等专项支出。

（10）资源勘探信息等支出64.94万元，占1.3%，较年初预算数增加41.72万元，增长179.7%，主要原因是加大了灾后企业恢复生产专项支出。

（11）住房保障支出156.83万元，占3.1%，较年初预算数增加23.88万元，增长18.0%，主要原因是加大了对农村危房改造专项支出。

（12）灾害防治及应急管理支出168.7万元，占3.3%，较年初预算数增加117.7万元，增长230.8%，主要原因是加大了对因自然灾害受灾群众补助以及灾后恢复建设专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2396.95万元。其中：人员经费2242.47万元，较上年决算数减少241.02万元，下降9.7%，主要原因是同2022年比减少了抚恤等费用支出。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费154.48万元，较上年决算数减少215.86万元，下降58.3%，主要原因是压减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余无，年末结转结余无。本年收入355.57万元，较上年决算数增加174万元，增长95.8%，主要原因是加大了农村基础设施和农业发展等专项支出。本年支出355.57万元，较上年决算数增加174万元，增长95.8%，主要原因是加大了农村基础设施和农业发展等专项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.36万元，较年初预算数减少1.64万元，下降14.9%，主要原因是严格控制经费开支，压减经费支出。较上年支出数减少0.24万元，下降2.5%，主要原因是严格控制经费开支，压减经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用无，本部门2023年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费无，本部门2023年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.6万元，主要用于公务车辆运行油料费、过桥费以及维修维护费用。费用支出较年初预算数减少1.4万元，下降23.3%，主要原因是制定公务用车管理制度，严格管理公务车辆使用。较上年支出数减少0.1万元，下降2.1%，主要原因是制定公务用车管理制度，严格管理公务车辆使用。

公务接待费4.77万元，主要用于接待因公务发生必要接待。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降4.6%，主要原因是严格遵守接待制度控制接待标准。较上年支出数减少0.13万元，下降2.7%，主要原因是严格遵守接待制度控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）无；公务用车购置无，公务车保有量为7辆；国内公务接待158批次1600人。2023年本部门人均接待费29.79元，车均购置费无，车均维护费0.66万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.67万元，较上年决算数增加1.67万元，增长16.7%，主要原因是政府统一安排会议增加。本年度培训费支出11.21万元，较上年决算数增加4.23万元，增长60.6%，主要原因是加大对机关和村居干部履职能力培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出115.62万元，机关运行经费主要用于开支开支办公经费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、公务用车维修费等。机关运行经费较上年支出数减少160.36万元，下降58.1%，主要原因是进一步完善机关运行管理制度，节约办公成本，减少了相关费用开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中应急保障用车4辆，特种专业技术用车3辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和127个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3079.14万元。从绩效评价情况来看，各项目预算执行中都严格按照专款专用原则安排支出范围，根据年初设定的绩效目标，各项目完成情况良好。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表：

一般性项目绩效自评表：

（三）部门绩效评价情况

2023年的一般性项目的绩效评价已完成，从绩效评价情况来看，一般性项目绩效评价都按标准落实到位，进一步增强了预算绩效评价意识，增强了预算资金使用单位绩效意识和资金管理水平，达到预期效果。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张文钦；联系电话：023-58600002

重庆市万州区白羊镇人民政府

2024年11月14日