重庆市万州区白羊镇柠檬产业服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，主要负责柠檬产业的发展规划、品牌和市场建设、新型经营主体培育、技术推广服务、病虫害防治等柠檬全产业链条的管理服务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数45.54万元，其中：一般公共预算拨款45.54万元；因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

（二）支出预算：2024年年初预算数45.54万元，其中：社会保障和就业支出8.32万元，卫生健康支出2.85万元，农林水支出32.5万元，住房保障支出1.86万元；因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入45.54万元，一般公共预算财政拨款支出45.54万元。其中：基本支出45.54万元；因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

2024年政府性基金预算收入无。

四、“三公”经费情况说明

因纳入政府统一核算，“三公”经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费纳入政府预算，单位预算无。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算无。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目纳入镇政府本级，绩效目标设置无。

（四）国有资产占有使用情况。纳入政府统一核算，车辆无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张文钦  联系方式：  （张文钦，电话：023-58600002）