重庆市万州区白羊镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

各综合办事机构及事业站所在执行《优化完善乡镇机构设置的实施方案》（万州委办〔2019〕43号）规定的职责基础上同时完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责；柠檬产业服务中心职能职责为：柠檬产业的发展规划、品牌和市场建设、新型经营主体培育、技术推广服务、病虫害防治等柠檬全产业链条的管理服务工作。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所7个，机构规格为正科级。分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环境服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、柠檬产业服务中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,243.6万元，支出总计5,243.6万元。收支较上年决算数减少557.17万元，下降9.6%，主要原因是政府性基金收入较上年减少72.5%，上解支出特别是跨年滚动平衡结转上解及借款归垫，较上年增长126.0%。

2.收入情况。2022年度收入合计5,243.6万元，较上年决算（含年初结转和结余27.46万元）减少529.71万元，下降9.2%，主要原因是专项追加减少及上解支出增加，其中：财政拨款收入5,243.6万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,243.6万元，较上年决算减少557.17万元，下降9.6%，主要原因是专项支出的减少，其中：基本支出2,853.83万元，占54.4%；项目支出2,389.77万元，占45.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入5,243.6万元，支出5,243.6万元。与2021年相比，财政拨款收、支各减少557.17万元，下降9.6%。主要原因是政府性基金收入较上年减少72.5%，上解支出特别是跨年滚动平衡结转上解及借款归垫较上年增长126.0%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,062.03万元，较上年决算数减少150.11万元，下降2.9%。主要原因是上解支出增加。较年初预算数增加2,390.67万元，增长89.5%。主要原因是专项资金追加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,062.03万元，较上年决算数减少177.57万元，下降3.4%。主要原因是在职人员减少及专项追加减少。较年初预算数增加2,390.67万元，增长89.5%，主要原因是专项资金追加。

3.结转结余无。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,455.92万元，占总支出的28.8%，较年初预算数增加521.88万元，增长55.9%，主要原因是专项资金追加支出、退休人员去世抚恤等运行费用增加。

（2）国防支出1.23万元，较年初预算数减少4.27万元，下降77.6%，主要原因是减缩开支。

（3）文化旅游体育与传媒支出69.95万元，占1.4%，较年初预算数增加24.3万元，增长53.2%，主要原因是专项资金追加，运行经费增加。

（4）社会保障与就业支出992.34万元，占19.6%，较年初预算数增加416.63万元，增长72.4%，主要原因是民政抚恤、临时救助等专项经费追加支出。

（5）卫生健康支出149.21万元，占2.9%，较年初预算数增加32.70万元，增长28.1%，主要原因是增加了新型冠状病毒肺炎防控、优抚对象医疗等专项支出。

（6）节能环保支出5.44万元，占0.1%，较年初预算数增加5.44万元，增长100.0%，主要原因是增加了污水整治项目支出。

（7）城乡社区支出108.44万元，占2.1%，较年初预算数增加33.64万元，增长45.0%，主要原因是增加了对村社区村组公路补助、场镇污水处理等建设项目支出。

（8）农林水支出1,904.73万元，占37.6%，较年初预算数增加1,227.58万元，增长181.3%，主要原因是增加了农村饮水工程、农村公路安全防护、人居环境整治、国土绿化、天然林保护等一系列对农业农村的专项投入。

（9）交通运输支出41.19万元，占0.8%，较年初预算数增加16.71万元，增长68.3%，主要原因是加大对农村公路维修维护专项支出。

（10）住房保障支出128.35万元，占2.5%，较年初预算数减少38.17万元，下降22.9%，主要原因是降低了缴费基数。

（11）灾害防治及应急管理支出205.23万元，占4.1%，较年初预算数增加154.23万元，增长302.4%，主要原因是增加了自然灾害生活救助资金、 洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建等专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,853.83万元。其中：人员经费2,483.49万元，较上年决算数增加192.13万元，增长8.4%，主要原因是退休人员去世6人增加抚恤等费用支出。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费370.34万元，较上年决算数减少123.38万元，下降25.0%，主要原因是节减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入181.57万元，较上年决算数减少379.6万元，下降67.6%，主要原因是专项项目追加的减少。较年初预算增长151.57万元，增长505.2%，主要是专项资金的追加。本年支出181.57万元，较上年决算数减少379.6万元，下降67.6%，主要原因是专项项目追加减少。较年初预算增长151.57万元，增长505.2%，主要是专项资金的追加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计9.6万元，较年初预算数减少1.4万元，下降12.7%，主要原因是压缩开支。较上年支出数减少1.33万元，下降12.2%，主要原因是压缩开支。

2022年度本部门因公出国（境）费用无，本单位2022年未发生因公出国（境）费用；公务车购置费无，本单位2022年未发生公务车购置费；公务车运行维护费4.7万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降6.0%，主要原因是压缩开支；较上年支出数减少1.28万元，下降21.4%，主要原因是节减开支。

公务接待费4.9万元，主要用于区级有关部门前来指导工作接待。费用支出较年初预算数减少1.1万元，下降18.3%，主要原因是压缩接待标准；较上年支出数减少0.05万元，下降1.0%，主要原因是压缩接待标准。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）无；公务用车购置无，公务车保有量为7辆；国内公务接待360批次1,650人。2022年本部门人均接待费29.7元，车均购置费无，车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出275.98万元，主要用于开支办公经费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、公务用车维修费等。机关运行经费较上年决算数减少82.84万元，下降23.1%，主要原因是完善机关管理制度，推行节约型机关建设，减少了相关费用支出。费用较年初预算增长96.73万元，增长53.9%，主要原因是机关与事业单位费用无法完全分离，包含了事业单位部分支出。

（二）财政拨款会议费和培训费  

 2022年财政拨款开支会议费10万元，较上年决算数下降12.64万元，下降47.4%，主要原因是会议费的减少。2022年财政拨款培训费6.98万元， 较上年决算增长5.35万元，增长328.2%，主要原因是新进人员的培训及学习增加。                                         

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，全部为应急保障用车。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，白羊镇对部门整体和56个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评56项，涉及资金2389.77万元。

（二）绩效自评结果。

1.部门整体绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张文钦；联系电话：023-58600002

重庆市万州区白羊镇人民政府

2023年11月2日