重庆市万州区白土镇人民政府2022年度决算情况说明

重庆市万州区白土镇人民政府
2022年度决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
认真贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。
(二)单位构成
1.白土镇人民政府遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。其主要职责分别是:
(1)党政办公室:主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
(2)党群工作办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。
(3)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。
(4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。。
(5)平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
(6)规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
(7)财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。
(8)应急管理办公室主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
(9)综合行政执法办公室主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
2.白土镇人民政府设置事业站所6个,机构规格为正科级,分别是:文化服务中心、农业服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。其主要职责分别是:
(1)农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。
(2)文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。
(3)劳动就业和社会保障服务所主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作,下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理,负责低保对象的审核,负责优抚救济、社会互助等工作。
(4)村镇建设环保服务中心主要承担辖区规划建设、环境保护等工作
(5)退役军人服务站主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。
(6)综合行政执法大队主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 收入情况。全年完成财政预算收入2746.14万元,其中一般公共预算财政拨款2648.29万元,政府性基金预算财政拨款97.85万元。
2. 支出情况。全年完成一般公共预算财政拨款支出2648.29万元。其中:一般公共服务支出677.23万元、公共安全支出14.4万元、文化体育与传媒支出58.7万元、社会保障和就业支出551.73万元、卫生健康支出61.02万元、节能环保支出4.46万元、城乡社区支出98.06万元、农林水支出1005.95万元、住房保障支出97.34万元,灾害防治及应急管理支出71.5万元。完成政府性基金财政拨款支出97.85万元。其中:其他支出80.95万元,城乡社区支出16.9万元。
3. 结转结余情况。全年公共财政预算收支平衡,无结余。2022年,我镇预算执行情况总体较好。基本做到了按照收入来源合理安排相应支出,实现了财政收支平衡,做到了一保人员工资及政策规定待遇、二保政权机构正常运转、三保民生基本需要、四尽力支持社会事业发展,合理安排支出需要。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2746.14万元,财政拨款支出总计2746.14万元,与2021年相比,财政拨款收入总计减少385.45万元,下降了12.3%。财政拨款支出总计减少2746.14万元,下降12.35%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出较去年均有所减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2022年,一般公共预算财政拨款收入2648.29万元,比上年度减少368.27万元,下降12.2%。主要原因为本年度收入补助及体制补助都有所减少。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2648.29万元,较上年决算数减少374.77万元,下降12.4%。主要原因是项目支出减少。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无变化。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出677.23万元,占25.6%,较年初预算数增加61.42万元,增长10%,主要原因是上级财政追加部分人员经费及项目资金。
(2)公共安全支出14.4万元,占0.5%,较年初预算数增加0.00万元,与预算数大体持平。
(3)文化旅游体育与传媒支出58.7万元,占2.2%,较年初预算数增加13.63万元,增长30.2%,主要原因是上级财政追加。
(4)社会保障与就业支出551.73万元,占20.8%,较年初预算数增加292.81万元,增长113.1%,主要原因是上级财政追加。
(5)卫生健康支出61.02万元,占2.3%,较年初预算数减少3.52万元,下降5.5%,主要原因是上级财政追减。
(6)节能环保支出4.46万元,占0.2%,较年初预算数增加4.46万元,主要原因是上级财政追加。
(7)城乡社区支出98.06万元,占3.7%,较年初预算数增加26.51万元,增长37.1%,主要原因是上级财政追加。
(8)农林水支出1005.95万元,占38%,较年初预算数增加528.28万元,增长110.6%,主要原因是上级财政追加。
(9)住房保障支出97.34万元,占3.7%,较年初预算数减少41.17万元,减少29.7%,主要原因是上级财政追减。
(10)灾害防治及应急管理支出71.5万元,占2.7%,较年初预算数增加68万元,增长1942.9%,主要原因是上级财政追加。
(11)国防支出7.90万元,占0.3%,较年初预算数减少4.1万元,下降34.2%,主要原因是上级财政追减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,500.54万元。其中:人员经费1,242.29万元,较上年决算数增加11.06万元,增长0.9%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员工资福利支出、社保公积金缴费、对个人和家庭的补助。公用经费258.25万元,较上年决算数减少30.43万元,下降10.5%,主要原因是单位控制经费成本。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、水电费、差旅费、维修费、三公经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入和支出均为97.85万元,较上年决算数均减少10.69万元,下降9.8%,主要原因是上级财政追减。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况
2022年“三公”经费支出23.02万元,比年初预算减少9.46万元,下降29.21%,比2021年支出减少9.46万元,下降29.21%。其中:公务接待费14.83万元,比2021年减少5.93万元,下降28.6%,主要原因是减少了公务接待;公务用车运行维护费8.2万元,比2021年减少3.53万元,下降30.1%,主要原因是开展电子化办公和视频会议后公务用车减少。2022年没有因公出国费用支出。
(二)“三公”经费实物量情况
公务车保有量为3辆,公务用车年初3辆,现存3辆行政单位3辆。国内公务接待95批次2010人。2022年本部门人均接待费73.76元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.73万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出185.56万元,比2021年度增加7.51万元,增长4.2%,主要原因包括差旅费、办公费、公务交通补贴、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等支出增多。
(二)培训费情况说明
本年度培训费支出0.5万元,较上年决算数减少1.41万元,下降73.8%,本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加0.90万元,增长900%,主要原因是重点工作减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,公务用车现存3辆。其中:应急保障用车3辆。
(四)政府采购支出情况说明
本单位无该项收支。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
应当参照如下格式说明(必须量化说明):根据预算绩效管理要求,我区林业局对追加下达2020年度天然林保护剩余资金(森林资源管护支出)项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展项目自评3项,涉及资金7.558108万元;从评价情况来看,年度总体目标按照年初计划完成。
(二)绩效自评结果
2022年度部门整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
项目名称: |
重庆市万州区白土镇人民政府整体自评 |
项目编码: |
50010100022P000101 |
自评总分: |
97.50 |
||||||||||||
项目主管部门: |
825-重庆市万州区白土镇人民政府 |
部门联系人: |
牟伟 |
联系电话: |
18223781350 |
||||||||||||
资金情况 |
|||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||
年度总金额 |
17,551,865.83 |
32,429,976.06 |
27,461,361.29 |
||||||||||||||
其中:财政拨款 |
17,551,865.83 |
32,429,976.06 |
27,461,361.29 |
85 |
10.00 |
8.50 |
|||||||||||
绩效目标 |
|||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||
坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设,强化公共服务、公共管理、公共安全职能,为经济社会发展提供良好公共环境。;主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。;主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。;主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。;主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。;主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。;主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。;保质保量完成三定文件中规定以外由区委区政府交办的其他工作事项;主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。;主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。;主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。;主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。;主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。;主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。;主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。;主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。;主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。;负责承办人大工作方面具体事务;完成各项纪检监察工作;完成每年征兵和国防动员工作,加强民兵预备役管理与建设; |
财政一般公共预算收入完成241万元,其中税收收入完成212万元,非税收入完成29万元 |
||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
说明 | ||||||||
每月收运垃圾 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||
完成税收收入 |
万元 |
≥ |
158 |
212 |
0 |
100 |
10 |
10 |
增值税28.6万元、房产税855元、耕地占用税10.3万元、烟叶税161.4万元、城镇土地使用税1544元 | ||||||||
文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||||||||
公务车辆年均运行维护费 |
万元 |
≤ |
4 |
4 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||||||||
当年征兵人数 |
人 |
≥ |
1 |
7 |
0 |
100 |
2 |
2 |
22年参加体检的由36人,入伍的有7人 | ||||||||
义务教育适龄入学率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||||||||
机关职能职责分工明确,运转有序 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||
加强党风廉政建设,杜绝违纪违规行为 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
||||||||||
镇乡环境、容貌整治等排名前十名次数 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
区委区政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||
优抚对象抚恤、低保等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
全年安全生产、交通运输实现“零事故” |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
||||||||||
妥善处理信访矛盾,无重大不稳定因素或恶性上访事件 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
维持社会治安稳定 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||||||||
辖区群众对政府工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
88 |
2.22 |
77.8 |
5 |
3.89 |
白土镇2022年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
万州区白土镇2022年水库维修养护项目 |
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
97.78 | |
延长水库使用年限 |
≥ |
10 |
年 |
40 |
10 |
40 |
||||
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
88 |
7.78 |
||||
2 |
万州区白土镇2022年农村水利设施安全管护经费 |
水利工程维修养护数 |
≥ |
35 |
处 |
50 |
35 |
50 |
96 | |
新增供水能力 |
≥ |
100 |
亿立方米 |
40 |
99 |
36 |
||||
3 |
白土镇中心敬老院改扩建项目 |
重大项目投资完成率 |
≥ |
90 |
% |
50 |
90 |
50 |
95.56 | |
基层老年法律援助覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
40 |
89 |
35.56 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)使用非财政拨款结余
指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(六)基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(七)项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)经营支出
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)年初结转和结余
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(十一)结余分配
指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(十二)年末结转和结余
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级)
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)
反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
联系单位:财政办 联系方式:023-58651818
附件:重庆市万州区白土镇人民政府2022年部门决算公开情况表
重庆市万州区白土镇人民政府
2023年10月31日
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