重庆市万州区白土镇人民政府

2021年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

1.白土镇人民政府遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。其主要职责分别是：

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。。

（5）平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2.白土镇人民政府设置事业站所6个，机构规格为正科级，分别是：文化服务中心、农业服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。其主要职责分别是：

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（2）文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）村镇建设环保服务中心主要承担辖区规划建设、环境保护等工作

（5）退役军人服务站主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。全年完成财政预算收入3125.1万元，其中一般公共预算财政拨款3016.56万元，政府性基金预算财政拨款108.54万元。

2. 支出情况。2021年度支出合计3,131.59万元，较上年决算数减少2040.58万元，下降39.5%，主要原因是人员、项目和公用经费减少。其中：基本支出1,519.91万元，占48.5%；项目支出1611.68万元，占51.5%。

3. 结转结余情况。全年公共财政预算收支平衡，无结余。2021年，我镇预算执行情况总体较好。基本做到了按照收入来源合理安排相应支出，实现了财政收支平衡，做到了一保人员工资及政策规定待遇、二保政权机构正常运转、三保民生基本需要、四尽力支持社会事业发展，合理安排支出需要。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,131.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,040.58万元，下降39.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出较去年均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年，一般公共预算财政拨款收入3016.56万元，比上年度减少2155.61万元，主要原因为本年度收入补助及体制补助都有所减少。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3023.06万元，较上年决算数减少2149.11万元，下降41.55%。主要原因是项目支出减少。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.49万元。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出729.59万元，占24.1%，较年初预算数增加26.04万元，增长3.7%，主要原因是上级财政追加部分人员经费及项目资金。

    （2）公共安全支出14.4万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，与预算数大体持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出43.88万元，占1.5%，较年初预算数减少8.75万元，减少16.6%，主要原因是上级财政追减。

（6）社会保障与就业支出702.79万元，占23.2%，较年初预算数增加378.8万元，增长116.91%，主要原因是上级财政追加。

（7）卫生健康支出78.4万元，占2.6%，较年初预算数增加21.35万元，增长37.42%，主要原因是上级财政追加。

（8）节能环保支出0.32万元，占0.01%，较年初预算数增加0.32万元，主要原因是上级财政追加。

（9）城乡社区支出100.42万元，占3.3%，较年初预算数增加18.24万元，增长22.19%，主要原因是上级财政追加。

（10）农林水支出1265.01万元，占41.8%，较年初预算数增加881.73万元，增长230.04%，主要原因是上级财政追加。

（11）住房保障支出57.61万元，占1.9%，较年初预算数减少36.03万元，减少38.48%，主要原因是上级财政追减。

（12）灾害防治及应急管理支出30.65万元，占0.98%，较年初预算数增加30.65万元，主要原因是上级财政追加。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入108.54万元，较上年决算数减少1469.04万元，下降93.1%。本年支出108.54万元，较上年决算数减少1469.04万元，下降93.1%，主要原因是项目减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费支出32.49万元，比年初预算减少1.71万元，比2020年支出减少1.71万元。其中：公务接待费20.76万元，比2020年减少1.09万元，主要原因是减少了公务接待；公务用车运行维护费11.73万元，比2020年减少0.62万元，主要原因是开展电子化办公和视频会议后公务用车减少。2021年没有因公出国费用支出。

（二）“三公”经费实物量情况

公务用车年初3辆，年底报废0辆，应急保障用车3辆，国内公务接待95批次2010人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出178.05万元，比2020年度减少161.35万元，减少47.5%，主要原因为机关管理效率提高等。主要包括差旅费、办公费、公务交通补贴、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（二）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出1.91万元，较上年决算数增加1.41万元，增加282%，本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少0.90万元，下降90%，主要原因是重点工作增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，公务用车现存3辆。其中：应急保障用车3辆。

（四）政府采购支出情况说明

本单位无该项收支。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我区林业局对追加下达2020年度天然林保护剩余资金（森林资源管护支出）项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展项目自评3项，涉及资金7.558108万元；从评价情况来看，年度总体目标按照年初计划完成。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

七、决算公开联系方式

联系单位：财政办   联系方式：023-58651818  

附件：重庆市万州区白土镇人民政府2021年部门决算公开情况表

重庆市万州区白土镇人民政府

                            2022年10月20日