本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整，不存在意识形态问题。

经办人：杨宛秋        单位负责人：杨政

重庆市万州区百安坝街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主、促进辖区和谐，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

（二）机构设置

百安坝街道积极贯彻落实党建统领基层治理“一中心四板块一网络”总体治理格局，由基层治理指挥中心负责日常工作，设置党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块等四个板块，下设10个社区，2个村。百安坝街道设置事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

事业站所职能职责

1.社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象审核、优抚救济、社会互助等工作。

4.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

6.农业服务中心。本单位主要农村经营管理、农业现代化建设，农业产业发展，畜牧兽医、农机、水务、农技推广、土地流转、农村人居环境整治、森林防火、农民负担监管、农业综合开发、农村公路建设维护、大中型水库后期扶持等职责。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6035.76万元。收、支与2023年度相比，减少91.21万元，下降1.5%，主要原因是财政紧缩，各项支出减少。

1.收入情况。2024年度收入合计5994.15万元，与2023年度相比，减少132.82万元，下降2.2%，主要原因是财政紧缩，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入5934.15万元，占99.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入60.00万元，占1.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余41.61万元。

2.支出情况。2024年度支出合计6035.76万元，与2023年度相比，减少91.21万元，下降1.5%，主要原因是财政紧缩，各项支出减少。其中：基本支出1583.88万元，占26.2%；项目支出4451.88万元，占73.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5975.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.97万元，下降0.8%。主要原因是财政紧缩，财政拨款收入减少，各项支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4397.23万元，与2023年度相比，减少231.51万元，下降5.0%。主要原因是财政紧缩，一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加1181.61万元，增长36.8%。此外，年初财政拨款结转和结余29.34万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4426.57万元，与2023年度相比，减少202.17万元，下降4.4%。主要原因是厉行节约，各项支出减少。较年初预算数增加1210.95万元，增长37.7%。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1083.27万元，占24.5%，较年初预算数减少82.84万元，下降7.1%，主要原因是行政运行支出减少。

（2）国防支出3.41万元，占0.1%，较年初预算数减少3.59万元，下降51.3%，主要原因是基层民兵训练支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出37.57万元，占0.9%，较年初预算数减少8.89万元，下降19.1%，主要原因是缩减了部分文旅开支。

（4）社会保障和就业支出1124.57万元，占25.4%，较年初预算数减少92.35万元，下降7.6%，主要原因是人员调动，缩减了社保经费开支。

（5）卫生健康支出73.85万元，占1.7%，较年初预算数减少35.38万元，下降32.4%，主要原因是人员退休，医疗保险等卫生健康支出减少。

（6）城乡社区支出190.47万元，占4.3%，较年初预算数减少111.60万元，下降37.0%，主要原因是人员经费等各项开支减少。

（7）农林水支出348.89万元，占7.9%，较年初预算数增加150.68万元，增长76.0%，主要原因是增加了乐居苑商业街人居环境改善等工程支出。

（8）交通运输支出6.04万元，占0.1%，较年初预算数增加6.04万元，增长100.0%，主要原因是增加了2023年农村公路路网改善工程等支出。

（9）资源勘探信息等支出48.16万元，占1.1%，较年初预算数减少1.84万元，下降3.7%，主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出减少。

（10）住房保障支出1488.46万元，占33.6%，较年初预算数增加1369.83万元，增长1154.7%，主要原因是增加了老旧小区改造项目。

（11）灾害防治及应急管理支出21.87万元，占0.5%，较年初预算数增加21.87万元，增长100.0%，主要原因是增加了地质灾害防治经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度本单位无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1583.88万元。

其中：人员经费1477.99万元，与2023年度相比，增加66.45万元，增长4.7%，主要原因是人员调动，社保、公积金基数调整，各项人员经费增加。人员经费用途主要包括工资、保险、住房公积金缴纳等。

公用经费105.89万元，与2023年度相比，减少34.09万元，下降24.4%，主要原因是财政紧缩，倡导节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余12.27万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1536.92万元，与2023年度相比，增加143.93万元，增长10.3%，主要原因是政府性基金预算收入增加。本年支出1549.19万元，与2023年度相比，增加156.20万元，增长11.2%，主要原因是政府性基金预算收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.60万元，较年初预算数减少10.48万元，下降86.8%，主要原因是财政紧缩，厉行节约。较上年支出数减少5.32万元，下降76.9%，主要原因是财政紧缩，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费1.60万元，主要用于公务用车保险费、加油费、维修费用等。费用支出较年初预算数减少8.48万元，下降84.1%，主要原因是加油费及维修费用减少。较上年支出数减少4.08万元，下降71.8%，主要原因是厉行节俭节约，公务车运行维护费支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是远程视频会议增加，线下会议减少。本年度培训费支出0.78万元，与2023年度相比，减少0.31万元，下降28.4%，主要原因是线上培训增加，厉行节约。本年度差旅费支出4.32万元，与2023年度相比，减少12.82万元，下降74.8%，主要原因是财政紧缩，公务出行减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出91.46万元，机关运行经费主要用于开支人员工资及福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水费、电费、公车运行及维护费及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少30.23万元，下降24.8%，主要原因是印刷费、差旅费、维修费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额605.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出605.65万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额605.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额605.65万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于老旧小区改造项目，人居环境整治等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和42个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4451.88万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表表样：

一般性项目绩效自评表表样：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨宛秋   023-58544537