重庆市万州区百安坝街道办事处（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）机构设置

1. 百安坝街道设置内设机构10个，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。其主要职责分别是：

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

（6）规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（10）重点项目办公室：主要负责辖区征地拆迁、重大建设项目、招商引资、商圈建设等任务。

2. 百安坝街道设置事业单位6个，包括农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（2）社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

（4）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（5）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6126.97万元，支出总计6126.97万元。收支较上年决算数增加1652.54万元，增长36.93%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入较去年有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6126.97万元，较上年决算数增加1652.54万元，增长36.93%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、社会保障和就业支出收入等较去年有所增加。其中：财政拨款收入6021.73万元，占98.28%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入105.23万元，占1.72%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6126.97万元，较上年决算数增加1652.54万元，增长36.93%，主要原因是本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、较去年有所增加。其中：基本支出1551.52万元，占25.32%；项目支出4575.45万元，占74.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6021.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1547.30万元，增长34.58%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出较去年均有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4628.74万元，较上年决算数增加1121.87万元，增长31.99%。主要原因是本年度财政体制发生变化，收入补助及体制补助都有所增加。较年初预算数增加574.72万元，增长14.18%。主要原因是追加了社保、民生等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4628.74万元，较上年决算数增加1121.87万元，增长31.99%。主要原因是两违查处经费支出、基层治理建设和社区治理等项目支出增加。较年初预算数增加574.72万元，增长14.18%。主要原因是城管执法支出、自然灾害救灾补助支出、一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出等支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出993.75万元，占21.47%，较年初预算数减少350.10万元，下降26.05%，主要原因是行政运行支出减少。

（2）国防支出0.64万元，占0.01%，较年初预算数减少11.36万元，下降94.67%，主要原因是基层民兵训练支出减少。

（3）公共安全支出103.24万元，占2.23%，较年初预算数增加98.92万元，增长2289.81%，主要原因是追加了基层治理指挥中心建设费。

（4）文化旅游体育与传媒支出86.63万元，占1.87%，较年初预算数增加38.19万元，增长78.84%，主要原因是追加了创建全国文明城市经费。

（5）社会保障与就业支出1044.86万元，占22.57%，较年初预算数减少348.89万元，下降25.03%，主要原因是基层治理建设和社区治理相关的支出。

（6）卫生健康支出101.53万元，占2.19%，较年初预算数增加6.70万元，增长7.07%，主要原因是严重精神病患者管理经费增加。

（7）节能环保支出174.03万元，占3.76%，较年初预算数增加174.03万元，增长100.00%，主要原因是市容环境整治经费开支增加。

（8）城乡社区支出515.51万元，占11.14%，较年初预算数增加8.55万元，增长1.69%，主要原因是追加了“两违”查处经费。

（9）农林水支出303.07万元，占6.55%，较年初预算数增加87.02万元，增长40.28%，主要原因是主要原因是追加了农村危房改造、长江重庆段“两岸青山·千里林带”等项目的预算经费。

（10）交通运输支出34.93万元，占0.75%，较年初预算数增加34.93万元，增长100.00%，主要原因是追加了2022年长江大桥南岸下河路整治工程经费。

（11）资源勘探信息等支出185.40万元，占4.01%，较年初预算数减少64.60万元，下降25.84%，主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出减少。

（12）住房保障支出1071.89万元，占23.16%，较年初预算数增加956.58万元，增长829.57%，主要原因是老旧小区改造项目增加。

（13）灾害防治及应急管理支出13.27万元，占0.29%，较年初预算数增加13.27万元，增长100.00%，主要原因是追加了地质灾害防治经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1551.52万元。其中：人员经费1411.54万元，较上年决算数减少171.21万元，下降10.82%，主要原因是人员调动、人员退休且人员经费减少。人员经费用途主要包括工资、保险等。公用经费139.98万元，较上年决算数减少146.73万元，下降51.18%，主要原因是财政紧缩，倡导节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1392.99万元，较上年决算数增加425.42万元，增长43.97%，主要原因是政府性基金预算收入增加。本年支出1392.99万元，较上年决算数增加425.42万元，增长43.97%，主要原因是政府性基金预算收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.92万元，较年初预算数减少4.66万元，下降40.24%，主要原因是财政紧缩，厉行节约。较上年支出数减少2.16万元，下降23.79%，主要原因是倡导节约，公务车维护经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2023年度本单位未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费5.68万元，主要用于公务用车保险费、加油费、维修费用等。费用支出较年初预算数减少4.40万元，下降43.65%，主要原因是加油费及维修费用减少。.较上年支出数减少1.85万元，下降24.57%，主要原因是厉行节俭节约，公务车运行维护费支出减少。

 公务接待费1.24万元，主要用于接待招商引资、茶叶购买等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降17.33%，主要原因是招商引资费用减少。较上年支出数减少0.32万元，下降20.51%，主要原因是厉行节俭节约。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待12批次113人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费109.44元，车均购置费0万元，车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少0.07万元，下降41.18%，主要原因是远程视频会议增加，线下会议减少。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数减少3.99万元，下降78.54%，主要原因是线上培训增加，厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出121.69万元，机关运行经费主要用于开支人员工资及福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水费、电费、公车运行及维护费及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少62.69万元，下降34.00%，主要原因是主要原因是印刷费、差旅费、维修费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额1961.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1832.01万元、政府采购服务支出129.50万元。授予中小企业合同金额1832.01万元，占政府采购支出总额的93.40%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于老旧小区改造项目，人居环境整治等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体、一般性项目等共103个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4575.45万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表分为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表两类，其中，项目支出绩效自评表细分为重点专项项目绩效自评表和一般性项目绩效自评表。

整体绩效自评表表样：

一般性项目绩效自评表表样：

（二）部门绩效评价情况

本单位没有部门绩效评价项目。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨宛秋，02358567202。