重庆市万州区百安坝街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）机构设置

1. 百安坝街道设置内设机构10个，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。其主要职责分别是：

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

（6）规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（10）重点项目办公室：主要负责辖区征地拆迁、重大建设项目、招商引资、商圈建设等任务。

2. 百安坝街道设置事业单位6个，包括农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（2）社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

（4）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（5）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计4,474.43万元，支出总计4,474.43万元。收支较上年决算数减少1,073.40万元，下降19.30%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较去年有所减少。

2. 收入情况。2022年度收入合计4,474.43万元，较上年决算数减少1,053.06万元，下降19.10%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、社会保障和就业支出收入等较去年有所减少。其中：财政拨款收入4,474.43万元，占100.00%。

3. 支出情况。2022年度支出合计4,474.43万元，较上年决算减少1,073.40万元，下降19.3%，主要原因是本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、较去年有所减少。其中：基本支出1,869.46万元，占41.80%；项目支出2,604.98万元，占58.20%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,474.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,073.40万元，下降19.30%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出较去年均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,506.87万元，较上年决算数减少1,406.60万元，下降28.60%。主要原因是本年度财政体制发生变化，收入补助及体制补助都有所减少。较年初预算数增加153.13万元，增长4.60%。主要原因是追加了社保、民生等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,506.87万元，较上年决算数减少1,426.94万元，下降28.90%。主要原因是基层治理建设和社区治理等项目支出减少。较年初预算数增加153.13万元，增长4.60%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出等支出增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,070.81万元，占30.50%，较年初预算数增加104.36万元，增长10.80%，主要原因是行政运行支出增加。

（2）国防支出10.69万元，占0.3%，较年初预算数减少9.31万元，下降46.60%，主要原因是基层民兵训练支出减少。

（3）公共安全支出4.32万元，占0.10%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算数大体持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出50.54万元，占1.40%，较年初预算数增加10.75万元，增长27.00%，主要原因是追加了创建全国文明城市经费。

（5）社会保障与就业支出808.13万元，占23.00%，较年初预算数减少641.56万元，下降44.30%，主要原因是减少了基层治理建设和社区治理相关的支出。

（6）卫生健康支出141.02万元，占4.00%，较年初预算数增加52.11万元，增长58.60%，主要原因是新冠疫情防控开支增加。

（7）节能环保支出24.37万元，占0.70%，较年初预算数增加24.37万元，增长100%，主要原因是市容环境整治经费开支增加。

（8）城乡社区支出398.80万元，占11.40%，较年初预算数增加22.19万元，增长5.90%，主要原因是追加了“两违”查处经费。

（9）农林水支出283.18万元，占8.10%，较年初预算数增加112.04万元，增长65.50%，主要原因是追加了农村危房改造、重大疫病控制、长江重庆段“两岸青山·千里林带”等项目的预算经费。

（10）资源勘探信息等支出56.36万元，占1.60%，较年初预算数减少43.64万元，下降43.6%，主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出减少。

（11）住房保障支出616.85万元，占17.60%，较年初预算数增加483.51万元，增长362.60%，主要原因是老旧小区改造项目增加。

（12）灾害防治及应急管理支出41.80万元，占1.20%，较年初预算数增加38.30万元，增长1094.30%，主要原因是追加了地质灾害防治经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,869.46万元。其中：人员经费1,582.75万元，较上年决算数增加131.88万元，增长9.10%，主要原因是人员有所增加且工资增长导致人员经费增加。人员经费用途主要包括工资、保险等。公用经费286.71万元，较上年决算数减少147.12万元，下降33.90%，主要原因是厉行节俭节约，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入967.56万元，较上年决算数增加353.55万元，增长57.60%，主要原因是政府性基金预算收入增加。本年支出967.56万元，较上年决算数增加353.55万元，增长57.60%，主要原因是政府性基金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.08万元，较年初预算数减少2.50万元，下降21.60%，较上年支出数减少3.33万元，下降26.80%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节俭节约，公务车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.53万元，主要用于公务用车保险费、加油费、维修费用等。费用支出较年初预算数减少2.55万元，下降25.30%，较上年支出数减少3.31万元，下降30.50%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是加油费及维修费用减少。

公务接待费1.56万元，主要用于接待招商引资、茶叶购买等。费用支出较年初预算数增加0.06万元，增长4.00%，主要原因是招商引资费用增加。较上年支出数减少0.01万元，下降0.60%，主要原因是厉行节俭节约。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待13批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费77.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.17万元，较上年决算数减少3.18万元，下降94.90%，主要原因是受疫情影响，线下会议减少。本年度培训费支出5.08万元，较上年决算数减少2.62万元，下降34.00%，主要原因是受疫情影响，线下培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出184.38万元，主要用于开支人员工资及福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水费、电费、公车运行及维护费及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少154.65万元，下降45.60%，主要原因是印刷费、差旅费、维修费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对113个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评113项，涉及资金8013.44万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。