重庆市万州区政务服务管理办公室

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家和市、区行政审批制度改革和政务服务及公共资源交易监督管理有关方针政策、法律、法规、规章。

（2）牵头全区行政审批制度改革和政务服务、“放管服”改革等相关工作。

（3）研究拟订全区推进行政审批制度改革和政务服务的制度、办法和监督管理细则，并组织实施。研究提出加强公共资源交易监督管理的措施，拟订区级公共资源交易场所的管理制度和规则，并组织实施。

（4）负责指导相关部门（单位）行政审批和公共服务事项优化办理流程，并组织实施；对各单位进驻区政务服务中心（含分中心）的行政审批和公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

（5）负责对有关单位的行政审批制度改革和政务服务相关工作进行考核，对进驻区政务服务中心的窗口及工作人员进行日常管理和考核，受理政务服务行为的投诉、举报，并会同有关部门按规定办理。

（6）负责对政务服务相关的中介服务进行监督管理。

（7）研究拟订全区政务服务信息网络平台建设整体规划，并组织实施。负责行政审批系统、公共资源交易系统和电子监察系统的网络建设和运行指导及监督管理工作。

（8）统筹指导协调全区三级政务服务体系建设，对分中心、镇乡街道公共服务中心进行考核。

（9）统筹指导协调全区公共资源交易活动。指导协调政府采购、国有产权交易、土地使用权出让等公共资源交易活动的监督管理工作。

（10）重庆市万州区政务服务管理办公室与区政府职能部门相关工作边界。

1.政府采购、国有产权交易、土地使用权出让等公共资源交易活动的监督管理工作，分别由万州区财政局、万州区国有资产监督管理委员会、万州区规划和自然资源局承担，万州区公共资源交易监督管理局负责指导协调。

2.万州区经济和信息化委员会、万州区规划和自然资源局、万州区住房和城乡建设委员会、万州区城市管理局、万州区交通局、万州区水利局、万州区农业农村委员会、万州区商务委员会、万州区林业局等部门按照规定的职责分工，依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理。

（11）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

万州区政务服务管理办公室（区公共资源交易监管局）为财政全额拨款行政单位。机构规格正处级，内设综合科、政务监督科、政务管理科、基层指导科4个科室。机关行政编制为14名。设主任1名（兼区公共资源交易监督管理局局长），副主任3名（兼区公共资源交易监督管理局副局长），科级领导职数6名。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区政务服务中心（非独立核算事业单位），系公益一类，财政补助事业单位；万州区公共资源交易中心，系公益二类，财政补助事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2031.20万元，支出总计2031.20万元。收支较上年决算数增加5.47万元，增长0.27%，主要原因是2023年度项目经费收支有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2031.20万元，较上年决算数增加5.47万元，增长0.27%，主要原因是2023年度项目经费收入有所增加。其中：财政拨款收入2031.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2031.20万元，较上年决算数增加5.47万元，增长0.27%，主要原因是2023年度项目经费支出有所增加。其中：基本支出1445.50万元，占71.17%；项目支出585.69万元，占28.83%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2031.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5.47万元，增长0.27%。主要原因是2023年度项目经费财政拨款收支有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2031.20万元，较上年决算数增加5.47万元，增长0.27%。主要原因是2023年度项目经费一般公共预算财政拨款收入有所增加。较年初预算数增加690.66万元，增长51.52%。主要原因是财政追加新政务服务中心行政服务大厅运行经费、新政务服务大厅办事窗口购买服务经费、新开办企业印章刻制项目经费及公共资源交易中心非税成本返还等费用。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2031.20万元，较上年决算数增加5.47万元，增长0.27%。主要原因是2023年度项目经费一般公共预算财政拨款支出有所增加。较年初预算数增加690.66万元，增长51.52%。主要原因是财政追加新政务服务中心行政服务大厅运行经费、新政务服务大厅办事窗口购买服务经费、新开办企业印章刻制项目经费及公共资源交易中心非税成本返还等费用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是本部门2023年末无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1788.09万元，占88.03%，较年初预算数增加727.61万元，增长68.61%，主要原因是财政追加新政务服务中心行政服务大厅运行经费、新政务服务大厅办事窗口购买服务经费、新开办企业印章刻制项目经费及公共资源交易中心非税成本返还等费用。

（2）社会保障与就业支出136.78万元，占6.73%，较年初预算数减少17.51万元，下降11.35%，主要原因是2023年本部门职能划转，人员减少，支出减少。

（3）卫生健康支出50.31万元，占2.48%，较年初预算数减少6.22万元，下降11.0%，主要原因是2023年本部门职能划转，人员减少，支出减少。

（4）住房保障支出56.02万元，占2.76%，较年初预算数减少13.21万元，下降19.08%，主要原因是2023年本部门职能划转，人员减少，支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1445.50万元。其中：人员经费979.41万元，较上年决算数减少92.56万元，下降8.63%，主要原因是2023年本部门职能划转，人员减少，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费466.09万元，较上年决算数减少67.29万元，下降12.62%，主要原因是2023年本部门职能划转，人员减少，减少了差旅费、会议费、办公费及办公设备更新支出等开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.80万元，较年初预算数减少1.29万元，下降14.19%，主要原因是从严控制三公经费，公务车辆出行减少，公车运行维护成本有所下降，公务接待减少，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。较上年支出数减少2.69万元，下降25.64%，主要原因是从严控制三公经费，公务车辆出行减少，公车运行维护成本有所下降，公务接待减少，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本部门2023年度发生因公出国（境）支出，费用支出0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未安排单位人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未安排部门人员出国出访。与上年持平。

 公务车购置费0万元，主要用于购置机要通信车。费用支出0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年无公务用车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年无公务用车购置。与上年持平。

 公务车运行维护费6.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降17.19%，主要原因是公务车辆出行减少，从严控制三公经费，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少3.05万元，下降33.26%，主要原因是从严控制三公经费，公务车辆出行减少，公车运行维护成本有所下降。

 公务接待费1.68万元，主要用于接待区县及上级相关部门业务检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.18%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少。较上年支出数增加0.36万元，增长27.27%，主要原因是本部门2023年度召开万达开联席会议，公务接待费有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待7批次202人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费83.08元，车均购置费0万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格控制会议规模，减少会议开支。本年度培训费支出2.84万元，较上年决算数增加2.65万元，增长1394.74%，主要原因是区公共资源交易中心增加了党员远程教育培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出64.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、信息网络及办公设备购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少4.67万元，下降6.71%，主要原因是厉行节约，减少了办公费、差旅费、信息网络购置及办公设备更新支出等开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额1555.65万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1548.30万元。授予中小企业合同金额1555.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额684.65万元，占政府采购支出总额的44.01 %。主要用于采购新政务服务中心食堂配送、后勤管理服务、新开办企业印章刻制、新政务服务大厅办事窗口购买服务等政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和6个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出585.69万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金585.69万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，新政务服务中心行政服务大厅正常运行、开办企业窗口正常运行，服务对象对项目实施效果的满意度良好。

部门整体绩效自评表样整体绩效自评表：

 项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁爽     联系电话：023-58960399

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。