重庆市万州区政务服务管理办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和市、区行政审批制度改革和政务服务及公共资源交易监督管理有关方针政策、法律、法规、规章。

2、牵头全区行政审批制度改革和政务服务、“放管服”改革等相关工作。

3、研究拟订全区推进行政审批制度改革和政务服务的制度、办法和监督管理细则，并组织实施。研究提出加强公共资源交易监督管理的措施，拟订区级公共资源交易场所的管理制度和规则，并组织实施。

4、负责指导相关部门（单位）行政审批和公共服务事项优化办理流程，并组织实施；对各单位进驻区政务服务中心（含分中心）的行政审批和公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

5、负责对有关单位的行政审批制度改革和政务服务相关工作进行考核，对进驻区政务服务中心的窗口及工作人员进行日常管理和考核，受理政务服务行为的投诉、举报，并会同有关部门按规定办理。

6、负责对政务服务相关的中介服务进行监督管理。

7、研究拟订全区政务服务信息网络平台建设整体规划，并组织实施。负责行政审批系统、公共资源交易系统和电子监察系统的网络建设和运行指导及监督管理工作。

8、统筹指导协调全区三级政务服务体系建设，对分中心、镇乡街道公共服务中心进行考核。

9、统筹指导协调全区公共资源交易活动。指导协调政府采购、国有产权交易、土地使用权出让等公共资源交易活动的监督管理工作。

10、指导协调全区招标投标工作，拟订全区工程建设招标投标监督管理办法和实施细则，并组织实施。依法办理区级审批、核准的招标项目的招标方案相关事项。负责全区评标专家的管理。负责全区统一的招标投标信用管理工作。负责全区招标代理行为的监督管理。

11、对辖区内工程建设项目招标投标活动实施监督管理，负责组织检查全区招标投标工作，受理投诉，依法查处违法违规行为。

12、重庆市万州区政务服务管理办公室与区政府职能部门相关工作边界。

（1）政府采购、国有产权交易、土地使用权出让等公共资源交易活动的监督管理工作，分别由万州区财政局、万州区国有资产监督管理委员会、万州区规划和自然资源局承担，万州区公共资源交易监督管理局负责指导协调。

（2）万州区经济和信息化委员会、万州区规划和自然资源局、万州区住房和城乡建设委员会、万州区城市管理局、万州区交通局、万州区水利局、万州区农业农村委员会、万州区商务委员会、万州区林业局等部门按照规定的职责分工，依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理。

13、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。设内设机构6个，分别为综合科、政策法规科、政务管理科、基层指导科、公共资源交易管理科、公共资源交易监督科。机关行政编制为20名。设主任1名（兼区公共资源交易监督管理局局长），副主任3名（兼区公共资源交易监督管理局副局长），科级领导职数8名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区工程建设招标投标事务服务中心（非独立核算事业单位），系公益一类，财政补助事业单位；万州区公共资源交易中心，系公益二类，财政补助事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,025.73万元，支出总计2,025.73万元。收支较上年决算数增加61.76万元,增长3.1%，主要原因是2022年度财政追加了新开办企业印章刻制项目经费。

2.收入情况。2022年度收入合计2,025.73万元，较上年决算数增加68.21万元，增长3.5%，主要原因是2022年度财政追加了新开办企业印章刻制项目经费等。其中：财政拨款收入2,025.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,025.73万元，较上年决算增加61.76万元，增长3.1%，主要原因是2022年度财政追加了新开办企业印章刻制项目经费。其中：基本支出1,605.35万元，占79.2%；项目支出420.38万元，占20.8%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,025.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加61.76万元，增长3.1%。主要原因是2022年度财政追加了新开办企业印章刻制项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,025.73万元，较上年决算数增加68.21万元，增长3.5%。主要原因是2022年度财政追加了新开办企业印章刻制项目经费等。较年初预算数增加224.33万元，增长12.5%。主要原因是2022年度财政追加了“一窗综办”系统建设项目经费、新开办企业印章刻制经费项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,025.73万元，较上年决算数增加61.76万元，增长3.1%。主要原因是2022年度财政追加了新开办企业印章刻制项目经费。较年初预算数增加224.33万元，增长12.5%。主要原因是2022年度财政追加了“一窗综办”系统建设项目经费、新开办企业印章刻制项目经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2021年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,781.33万元，占87.9%，较年初预算数增加190.98万元，增长12%，主要原因是2022年度财政追加了“一窗综办”系统建设项目经费、新开办企业印章刻制项目经费等。

（2）社会保障与就业支出130.73万元，占6.5%，较年初预算数增加25.15万元，增长23.8%，主要原因是2022年新增了人员、2022年度发放离退休人员健康修养费。

（3）卫生健康支出55.33万元，占2.7%，较年初预算数增加2万元，增长3.8%，主要原因是人员工资变动，结算调整职工基本医疗保险缴费及医疗补助。

（4）住房保障支出58.34万元，占2.9%，较年初预算数增加6.2万元，增长11.9%，主要原因是2022年新增了人员、人员工资变动，结算调整住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,605.35万元。其中：人员经费1,071.97万元，较上年决算数增加57.15万元，增长5.6%，主要原因是2022年度新增了人员，增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费533.38万元，较上年决算数减少113.47万元，下降17.5%，主要原因是减少了差旅费、会议费、信息网络购置及办公设备更新支出等开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.49万元，较年初预算数增加2.8万元，增长36.4%，主要原因是区公共资源交易中心“三公”经费年初没有纳入预算。较上年支出数增加1.5万元，增长16.7%，主要原因是公务用车使用年限较长，发生大修理费用，公务用车维护费有所增加，2022年度召开万达开联席会议，公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本部门2022年度发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度未安排部门人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度未安排部门人员出国出访。与上年决算数相比持平。

公务车购置费0万元，主要用于购置机要通信车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无公务用车购置。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无公务用车购置。与上年决算数相比持平。

公务车运行维护费9.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.98万元，增长48.1%，主要原因是区公共资源交易中心“三公”经费年初没有纳入预算。较上年支出数增加1.26万元，增长15.9%，主要原因是公务用车使用年限较长，发生大修理费用，公务用车维护费有所增加。

公务接待费1.32万元，主要用于接待区县及上级相关部门业务检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降12%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.24万元，增长22.2%，主要原因是2022年度召开万达开联席会议，公务接待费有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待11批次86人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费153元，车均购置费0万元，车均维护费3.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出69.59万元，机关运行经费较上年决算数减少142.34万元，下降67.2%，主要原因是减少了差旅费、会议费、信息网络购置及办公设备更新支出等开支。比年初预算数增加11.89万元，增长20.6%，主要原因是2022年新增了人员导致办公费，信息网络购置及办公设备更新支出增加。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络及办公设备购置更新费等。

按照部门决算列报口径，下属事业单位区工程建设招标投标事务服务中心、区公共资源交易中心事业运行费不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制会议规模，减少会议开支，会议费有所下降。本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数减少3.84万元，下降95.3%，主要原因是从严控制培训费支出，培训费有所下降。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

（三）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额530.56万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出527.4万元。授予中小企业合同金额530.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额530.56万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备货物支出、“一窗综办”系统、新开办企业印章刻制服务支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金420.38万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，行政服务大厅正常运行、开办企业窗口正常运行，服务对象对项目实施效果的满意度良好。

（二）绩效自评结果

行政服务大厅运行经费、开办企业窗口编外用工经费等4个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况保障维护行政服务大厅、开办企业窗口的正常运行、服务对象对项目实施效果的满意度良好。项目全年预算数为420.38万元，执行数为420.38万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是维护行政服务大厅的正常运行、开办企业窗口正常运行，二是服务对象对项目实施效果的满意程度良好。

1、绩效目标自评表

2、绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3、关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，本部门所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）部门绩效评价情况

本部门未对项目开展绩效评价。

（四）重点绩效评价结果

本部门没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁爽     联系电话：023-58960399