重庆市万州区政务服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）承担区政府权限范围内的行政审批事项和服务事项集中规范运行的服务与授权管理工作。

（2）负责网上政务服务相关新媒体建设及运行工作；负责全区政务服务体系的信息公开，协助开展有关网络舆情处理。

（3）承担全区行政审批电子监察事务性工作，检查、指导电子监察系统的日常运行和管理维护工作，及时处理异常情况。

（4）承担政务服务有关信访、投诉和监察处理事务性工作。

（5）监督、指导区级部门和镇乡（街道）政务服务工作，协调指导开展便民服务。

（二）单位构成

万州区政务服务中心为公益一类事业单位。机构规格正科级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数212.62万元，其中：一般公共预算财政拨款212.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加47.11万元，主要是一般公共预算财政拨款增加47.11万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数212.62万元，其中：一般公共服务支出158.57万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算32.07万元，卫生健康支出预算11.38万元，住房保障支出预算10.59万元。支出预算较2022年增加47.11万元，主要是基本支出预算增加47.11万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入212.62万元，一般公共预算财政拨款支出212.62万元，比2022年增加47.11万元。其中：基本支出212.62万元，比2022年增加47.11万元，主要原因是在编人员变动及预算口径变化，将年度考核、健康休养费等纳入年初预算编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是单位年初预算未安排项目支出。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.69万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是单位未安排因公出国（境）事务；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费未增加；公务用车运行维护费1.69万元，比2022年减少0万元，主要原因是从严控制三公经费，公务车辆出行减少，公车运行维护成本未增加；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是单位未安排公务用车购置事项。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：潘波联系方式：023-58960399