重庆市万州区政务服务管理办公室（本级）

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家和市、区行政审批制度改革和政务服务及公共资源交易监督管理有关方针政策、法律、法规、规章。

（2）牵头全区行政审批制度改革和政务服务、“放管服”改革等相关工作。

（3）研究拟订全区推进行政审批制度改革和政务服务的制度、办法和监督管理细则，并组织实施。研究提出加强公共资源交易监督管理的措施，拟订区级公共资源交易场所的管理制度和规则，并组织实施。

（4）负责指导相关部门（单位）行政审批和公共服务事项优化办理流程，并组织实施；对各单位进驻区政务服务中心（含分中心）的行政审批和公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

（5）负责对有关单位的行政审批制度改革和政务服务相关工作进行考核，对进驻区政务服务中心的窗口及工作人员进行日常管理和考核，受理政务服务行为的投诉、举报，并会同有关部门按规定办理。

（6）负责对政务服务相关的中介服务进行监督管理。

（7）研究拟订全区政务服务信息网络平台建设整体规划，并组织实施。负责行政审批系统、公共资源交易系统和电子监察系统的网络建设和运行指导及监督管理工作。

（8）统筹指导协调全区三级政务服务体系建设，对分中心、镇乡街道公共服务中心进行考核。

（9）统筹指导协调全区公共资源交易活动。指导协调政府采购、国有产权交易、土地使用权出让等公共资源交易活动的监督管理工作。

（10）重庆市万州区政务服务管理办公室与区政府职能部门相关工作边界。

1.政府采购、国有产权交易、土地使用权出让等公共资源交易活动的监督管理工作，分别由万州区财政局、万州区国有资产监督管理委员会、万州区规划和自然资源局承担，万州区公共资源交易监督管理局负责指导协调。

2.万州区经济和信息化委员会、万州区规划和自然资源局、万州区住房和城乡建设委员会、万州区城市管理局、万州区交通局、万州区水利局、万州区农业农村委员会、万州区商务委员会、万州区林业局等部门按照规定的职责分工，依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理。

（11）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

万州区政务服务管理办公室（区公共资源交易监管局）为财政全额拨款行政单位。机构规格正处级，内设综合科、政务监督科、政务管理科、基层指导科4个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数659.48万元，其中：一般公共预算财政拨款659.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加124.08万元，主要是一般公共预算财政拨款增加124.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数659.48万元，其中：一般公共服务支出543.04万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算63.17万元，卫生健康支出预算19.86万元，住房保障支出预算33.42万元。支出预算较2022年增加124.08万元，主要是基本支出预算增加118.08万元，项目支出预算增加6万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入659.48万元，一般公共预算财政拨款支出659.48万元，较2022年减少118.08万元，其中：基本支出454.68万元，比2022年增加118.08万元，主要原因是单位在编人员变动及预算口径变化，年度考核、健康休养费等纳入年初预算编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等、保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出204.80万元，比上年增加6万元，主要原因是行政服务大厅运行经费增加，主要用于保障行政服务大厅正常运转。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是单位未安排因公出国（境）事务；公务接待费1.50万元，比2022年增加0万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费未增加；公务用车运行维护费4.50万元，比上年增加0万元，主要原因是从严控制三公经费，公务车辆出行减少，公车运行维护成本未增加；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是单位未安排公务用车购置事项。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费56.76万元，比上年减少0.94万元，主要原因为单位在编人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款204.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：潘波联系方式：023-58960399