重庆市万州区公共资源交易中心

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责。

1、宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定；

2、为公共资源交易提供场所、设施和服务；

3、按照下达的政府采购计划及采购人的委托，组织实施本级政府集中采购活动；

4、为公共资源交易监督工作提供必要条件，为处理交易争议提供服务；

5、建立完善的平台运行管理制度，制定交易服务流程、现场管理、应急处理规范；

6、做好交易登记、发布交易信息、提供专家抽取服务、记录交易过程、维护场内秩序、统计分析交易数据等；

7、受委托代收代管交易保证金；

8、协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据；

9、收集、整理、归档交易服务过程中的有关资料，依法提供公共资源交易信息查询服务；

10、发现违法违规行为，保留有关证据并及时向行政监督部门报告；

11、按规定结算交易资金；

12、接受行政监督部门的指导、协调和监督；

13、承担上级交办的其他工作。

    （二）机构设置。

设内设机构6个，分别为办公室、建设工程科、政府采购科、资产资源交易科、信息管理科、财务科。事业编制数为25名，实有人员23名。设主任1名，副主任2名；科级领导职数8名。

    （三）单位构成。

    从预算单位构成看，为纳入2021年度决算编制的二级预算单位，系公益二类，财政补助事业单位。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计910.55万元，支出总计910.55万元。收支较上年决算数减少47.88万元、下降5.0%，主要原因是非税收入预算减少。

2.收入情况。2021年度收入合计904.10万元，较上年决算数减少54.33万元，下降5.7%，主要原因是非税收入预算减少。其中：财政拨款收入904.10万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.45万元。

3.支出情况。2021年度支出合计910.55万元，较上年决算数减少47.88万元，下降5.0%，主要原因是用于保障交易平台正常运转的各项商品服务支出减少。其中：基本支出910.55万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本部门2021年末无结转结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计910.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少47.88万元，下降5.0%。主要原因是非税收入预算减少。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入904.10万元，较上年决算数减少54.33万元，下降5.7%。主要原因是非税收入预算减少。较年初预算数增加82.45万元，增长10.0%。主要原因是用于保障交易平台正常运转的各项商品服务支出增加；新增了人员，增加了人员经费及日常公用经费开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。此外，年初财政拨款结转和结余6.45万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出910.55万元，较上年决算数减少47.88万元，下降5.0%。主要原因是用于保障交易平台正常运转的各项商品服务支出减少。较年初预算数增加88.90万元，增长10.8%。主要原因是用于保障交易平台正常运转的各项商品服务支出增加；新增了人员，增加了人员经费及日常公用经费开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本部门2021年末无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出806.88万元，占88.6%，较年初预算数增加71.97万元，增长9.8%，主要原因是2021年度财政追加非税收入支出预算，主要用于保障交易平台正常运转的各项商品服务支出；2021年新增了人员，增加了人员经费及日常公用经费开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

    （2）社会保障与就业支出60.38万元，占6.6%，较年初预算数增加16.93万元，增长39.0%，主要原因是2021年新增了人员。

    （3）卫生健康支出21.84万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

    （4）住房保障支出21.45万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2021年度一般公共财政拨款基本支出910.55万元。其中：人员经费475.62万元，较上年决算数增加73.37万元，增长18.2%，主要原因是2021年新增了人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费434.93万元，较上年决算数减少121.25万元，下降21.8%，主要原因是2020年清退2018年1-7月因收费标准执行的原因多收交易费90余万元，基数较高；用于保障交易平台正常运转的各项商品服务支出减少。公用经费用途主要包括用于保障交易平台正常运转的各项商品服务支出。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

     本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.29万元，较经调整的年初预算数减少0.11万元，下降1.7%，较上年支出数减少0.14万元，下降2.2%，较经调整的年初预算数和上年决算减少的主要原因是从严控制三公经费，公务车辆出行减少，公车运行维护成本有所下降，公务接待减少，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要用于本单位2021年因公出国（境）交流学习费用支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未安排单位人员出国出访，与上年决算数相比持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2021年度公务用车购置相关费用支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年无公务用车购置。与上年决算数相比持平。

    公务用车运行维护费5.46万元，主要用于机要文件递交、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较经调整的年初预算数减少0.04万元，下降0.7%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，较经调整的年初预算数和上年决算减少的主要原因是公务车辆出行减少，从严控制三公经费，公车运行维护成本有所下降。

    公务接待费0.83万元，主要用于接待区县及上级相关部门业务检查指导工作发生的接待支出。费用支出较经调整的年初预算数减少0.07万元，下降7.8%，较上年支出数减少0.12万元，下降12.6%，较经调整的年初预算数和上年决算减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。

   （三）“三公”经费实物量情况。

    2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费127.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.46万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生会议费支出与上年决算数相比持平。本年度培训费支出4.03万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是从严控制培训费支出，培训费有所下降。

（二）机关运行经费情况说明。

按照单位决算列报口径，我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明。

    2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对0个项目开展了绩效自评。本单位无项目支出。

    （二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

无

2. 绩效自评报告或案例。

无

  3.关于绩效自评结果的说明。

无

  （三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

     （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：向程斌    联系电话：023-58203136