重庆市万州区公共资源交易中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为公共资源交易提供服保障；负责为公共资源交易活动提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；负责公共资源交易平台的建设和运行管理；承担区政府集中采购事务性工作。

（二）单位构成。

内设机构6个，分别为办公室、建设工程科、政府采购科、资产资源交易科、信息管理科、财务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1100.49万元，其中：一般公共预算拨款1100.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加278.84 万元，主要是一般公共预算拨款增加278.84万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1100.49万元，其中：一般公共服务支出1009.56万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出45.56万元，卫生健康支出22.87万元，住房保障支出22.50万元；支出较去年增加278.84万元，主要是基本支出减少21.16万元，项目支出增加300.00万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1100.49万元，一般公共预算财政拨款支出1100.49万元，比2021年增加278.84万元。其中：基本支出360.49万元，比2021年减少21.16万元，主要原因是职工市内差旅费未纳入预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出740.00万元，比2021年增加300.00万元，主要原因是交易平台升级改造，主要用于电子招投标的重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，比2021年减少(或增加)0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少(或增加)0.00万元，主要原因是无公出国（境）计划；公务接待费0.00万元，比2021年减少(或增加)0.00万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少(或增加)0.00万元，主要原因是规范公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少(或增加)0.00万元；主要原因是无公务用车购置费计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额74.14万元：政府采购货物预算24.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购74.14万元：政府采购货物预算24.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款740.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向程斌   联系方式：023-58203136