重庆市万州区招商投资促进局（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万州区招商投资促进局是2019年1月机构改革设立的区政府工作部门。

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、重庆市有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2、负责组织拟订全区招商投资促进中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

3、负责对外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。

4、负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。推进实施区域经济合作和利用内资工作，协调推进重大招商项目。

5、负责构建招商投资促进工作网络体系，建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制。

6、负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。规范招商引资秩序。

7、负责指导全区招商投资促进队伍建设。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室 

负责党组及局长办公会、文秘、机要、会务、档案等机关日常工作。承担综合性材料起草、办公自动化、政务公开、督查督办、信息、保密、信访、安全、议案、提案、制度建设、年度目标考核和后勤服务工作。负责机关党的建设、精神文明建设、法治建设、意识形态工作等，联系工、青、妇等群团工作。负责职工培训、考核、奖惩、编制、人事、调动、工资等工作。负责离退休干部管理工作。负责机关财务工作，管理固定资产。负责对外协调联络工作。

2、投资促进科 

负责组织拟订全区招商投资促进中长期规划并组织实施。负责拟订全区招商投资促进年度计划并组织实施。负责建立全区招商项目库，跟踪区级重大招商项目。负责牵头建立投资促进工作机制。负责规范招商引资秩序，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。负责全区招商环境宣传、宣传片拍摄、宣传资料编撰，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。承担全区招商投资促进考核评价相关工作。参与重大招商项目实施情况的督查督办。负责全区招商任务下达、汇总分析、跟踪管理、督查督办、年终考核工作。负责全区招商投资项目的协调、督促工作。负责全区招商项目统计、综合、分析和上报工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制。负责指导全区招商投资促进队伍建设，组织实施人员培训工作。负责对接市级相关部门。推进实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目。负责组织实施全区大型招商活动。负责区委、区政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。完成领导交办的其他工作。

3、招商一科 

负责智能循环型工业中汽车产业招商投资促进工作；统筹全区休闲养生型大健康产业招商投资促进工作；完成领导交办的其他工作。

4、招商二科 

负责智能循环型工业中新材料产业招商投资促进工作；统筹全区功能共享型金融业招商投资促进工作；完成领导交办的其他工作。

5、招商三科 

负责智能循环型工业中绿色照明产业招商投资促进工作；统筹全区集散融合型文化旅游业招商投资促进工作；完成领导交办的其他工作。

6、招商四科 

负责智能循环型工业中智能装备产业招商投资促进工作；统筹全区绿色智慧型物流业招商投资促进工作；完成领导交办的其他工作。

7、招商五科 

负责智能循环型工业中食品医药产业招商投资促进工作；统筹全区现代高效型山地农业招商投资促进工作；完成领导交办的其他工作。

8、招商六科 

负责智能循环型工业中五大产业以外的招商投资促进工作；完成领导交办的其他工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1114.43万元，支出总计1114.43万元。收支较上年决算数增加153.29万元，增长15.95%，主要原因是本年度区委区政府加大了招商引资力度，增加了招商引资工作经费。

2.收入情况。2023年度收入合计1114.43万元，较上年决算数增加153.29万元，增长15.95%，主要原因是本年度区委区政府加大了招商引资力度，增加了招商引资工作经费。其中：财政拨款收入1114.43万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1114.43万元，较上年决算数增加153.29万元，增长15.95%，主要原因是本年度区委区政府加大了招商引资力度，增加了招商引资工作经费。其中：基本支出664.43万元，占59.62%；项目支出450万元，占40.38%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1114.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加153.29万元，增长15.95%。主要原因是本年度区委区政府加大了招商引资力度，增加了招商引资工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1114.43万元，较上年决算数增加153.29万元，增长15.95%。主要原因是本年度区委区政府加大了招商引资力度，增加了招商引资工作经费。较年初预算数减少298.48万元，下降21.13%。主要原因是本年区委区政府调整了招商引资考核机制，相关部门的招商引资奖补经费未拨付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1114.43万元，较上年决算数增加153.29万元，增长15.95%。主要原因是本年度区委区政府加大了招商引资力度，增加了招商引资工作经费。较年初预算数减少298.48万元，下降21.13%。主要原因是本年区委区政府调整了招商引资考核机制，相关部门的招商引资奖补经费未拨付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款无结转和结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出450万元，占40.38%，较年初预算数减少334万元，下降42.60%，主要原因是本年区委区政府调整了招商引资考核机制，相关部门的招商引资奖补经费未拨付。

（2）社会保障与就业支出163.21万元，占14.65%，较年初预算数增加15.22万元，增长10.28%，主要原因是本年补缴了临退人员职业年金及按文件要求调整了社保缴费基数。

（3）卫生健康支出31.57万元，占2.83%，较年初预算数增加2.12万元，增长7.2%，主要原因是按文件要求调整了社保缴费基数。

（4）商业服务业等支出439.25万元，占39.41%，较年初预算数增加28.37万元，增长6.9%，主要原因是本年度区委区政府加大了招商引资力度，增加了招商引资工作经费支出。

（5）住房保障支出30.40万元，占2.73%，较年初预算数减少10.19万元，下降25.10%，主要原因是有人员调出及退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出664.43万元。其中：人员经费599.56万元，较上年决算数增加58.74万元，增长10.86%，主要原因是本年补缴了临退人员职业年金及按文件要求调整了社保缴费基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费64.87万元，较上年决算数减少5.45万元，下降7.75%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩了部分办公经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、咨询费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位无“三公”经费预算。较上年支出数减少21.4万元，下降100.0%，主要原因是上年年初有21.1万元的三公”经费预算，本年无预算安排。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未因公出国（境）费用预算。较上年支出数持平。

 公务车购置费0万元，本年度未安排公务购车预算。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未安排公务购车预算。较上年支出数持平。

 公务用车运行维护费0万元，本年度未安排公务用车运行维护费预算。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费预算。较上年支出数减少4.9万元，下降100.0%，主要原因是上年度财政安排了4.9万元公务用车运行维护费预算，本年度未安排。

 公务接待费0万元，本年度未安排公务接待费预算。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。较上年支出数减少16.5万元，下降100.0%，主要原因是上年度财政安排了16.5万元公务接待费预算，本年度未安排。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出161.81万元，较上年决算数增加68.31万元，增长73.06%，主要原因是开展了多次招商引资推介活动，参与举办了西部不锈钢产业大会、参加了重庆西部产业大会等。本年度培训费支出7.01万元，较上年决算数减少24.55万元，下降77.79%，主要原因是本年度未开展大规模的招商引资培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出64.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年支出数减少5.45万元，下降7.75%，主要原因是有人员调出并严格按相关规定控制公用支出等。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额18.53万元，其中：政府采购货物支出18.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.28万元，占政府采购支出总额的93.27 %。主要用于采购按区委区政府安排成立招商专班抽调人员的办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、2个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出450万元。

（二）绩效自评结果

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况                         区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61018009。