重庆市万州区投资促进办公室
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责

     1、贯彻执行关于投资促进的法律法规以及区政府的有关决策部署，参与研究拟订全区投资促进、区域协作规划和有关规定；负责组织、协调、指导和督促全区投资促进、区域协作和外来企业服务等工作。

    2、负责组织拟订全区投资促进中长期规划并组织实施；负责制订全区投资促进年度工作计划，提出重点招商目标和重大招商项目建议，协调解决项目实施过程中的相关问题。

    3、负责草拟全区投资促进目标任务建议，督促、检查、审核目标任务落实情况；负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析；负责全区重大招商引资项目的促进和落实。

    4、承办区政府交办的重大投资促进活动；协调指导全区各级各部门开展相关投资促进活动；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作；承办区委、区政府投资促进代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。

    5、负责全区投资环境推介；会同区级有关部门策划和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目；协助解决外来投资者投诉事项及反映的重大问题，协助建立在万投资重大项目审批绿色通道，做好相关服务工作。

    6、负责全区开放合作、投资促进信息的收集、分析，研判国内外产业发展和投资促进态势；提出开放合作、投资促进对策和建议，建设投资信息收集和发布平台。

    7、负责全区重大区域经济合作活动的组织和协调；配合相关部门做好我区与国（境）外、其他省（区、市）之间及市内的区域经济合作工作；承办缔结国内友好城市、友好单位工作。

    8、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据《重庆市万州区人民政府办公室关于印发重庆市万州区投资促进办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》〔万州府办发（2015）12号〕，内设综合科、人事监察科、项目信息科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、督察科（挂“一站式”服务办公室牌子）等七个科室。

所属事业单位1个：万州区对口支援服务中心，系独立机构，非独立核算。
二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
1、总体情况

本部门2017年度收入总计1116.29万元，支出总计1116.29万元。与2016年决算数相比，收支增加568.92万元，增加103.9%。主要原因为万州经开区拨入招商工作经费408万元纳入在2017年决算，减除这个因素后，实际增加24.5%，主要原因为人员及公用经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
 2、收入情况

本部门2017年度收入合计1116.29万元，较上年决算数相比，收入增加568.92万元，增加103.9%，主要原因为万州经开区拨入招商工作经费408万元纳入在2017年决算，减除这个因素后，实际增加24.5%。其中：财政拨款收入708.29 万元，占63.4%；其他收入408万元，占36.6%。

  3、支出情况

本部门2017年度支出合计1116.29万元，较上年决算数增加568.92万元，增加103.9%，主要原因是增加了招商引资工作经费支出。其中：基本支出707.06万元，占63.3%；项目支出409.23万元，占36.7%；

4  .结转结余情况

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明1、收入情况

 本部门2017年度财政拨款收入708.29万元，较上年决算数增加160.92万元，增加29.4%，主要原因是人员和公用经费增加。较年初预算数增加211.36万元，增加42.5%，主要原因为追加2016年各部门招商引资工作经费和职工带薪年休假工资和离退休人员健康休养费等增加支出。

2、支出情况

本部门2017年度财政拨款支出708.29万元，较上年决算数增加161.53万元，增加29.4%，主要原因是人员和公用经费增加。较年初预算数增加211.36万元，增加42.5%，主要原因为追加2016年各部门招商引资工作经费和职工带薪年休假工资和离退休人员健康休养费等增加支出。

3、结转结余情况

本部门2017年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。

4、比较情况

 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1） 社会保障和就业支出126.64万元，占17.9%，较年初预算数减少5.45万元，主要原因为离退休费减少；

（2）医疗卫生与计划生育支出31.38万元，占4.4%，与年初预算数一致；

（3）商业服务业等支出528.12万元，占74.6%，较年初预算数增加216.82万元，主要原因是追加2016年各部门招商引资工作经费和职工带薪年休假工资、离退休人员健康休养费等增加支出。

（4） 住房保障支出22.16万元，占3.1%，与年初预算数一致。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出599.06万元。其中：人员经费502.05万元，较上年增加136.92万元，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革增加社会保障缴费和人员增加等增加支出。公用经费97.01万元，较上年减少85.27万元，主要原因是2017年将追加的2016年各部门招商引资奖励工作经费109.23万元纳入在项目支出中填报。公用经费主要用于办公费、差旅费和印刷费等。

三、“三公”经费情况说明
       2017年度本部门“三公”经费部门预算及基本支出为0.00万元。较上年减少11.45万元，主要原因为年初预算未安排“三公”经费,因此不可比。

 四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出97.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较2016年减少85.27万元，减少46.8%，主要原因是2017年将追加的2016年各部门招商引资工作经费109.23万元纳入在项目支出中填报。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本年度本部门未新购置公务用车，本部门共有车辆2辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。我单位无此情况。

  五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
     本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-61018009