一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府，区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署；代表区委加强对全区外事工作的归口管理和统一协调；牵头拟订本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作；负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作；统筹安排区领导外事活动；负责审核、报批和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜；协调处置重大涉外案（事）件，协调海外领事保护工作；牵头协调管理本区社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在万活动；协助报批在万举办的国际会议和重要国际活动；协助办理外国驻华领事机构及人员来万公务活动的管理和服务，指导本区单位与外国领馆的交往事宜；推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流；推动友好城市交往等职责。

（二）机构设置

重庆市万州区人民政府外事办公室为正处级单位，区政府工作部门，与区委外事工作委员会办公室（简称区委外办）合署办公。内设机构3个，分别为综合科、外事科、秘书科。核行政编制为7人，年末实有在职人数为7人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

（四）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区机构改革方案的通知》（万州委发〔2019〕1号）要求，组建区政府外事办公室，作为区政府工作部门。

区政府外办为本轮机构改革新设立部门，故无上年数。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计173.44万元，支出总计173.44万元。收支较上年决算数增加173.44万元，增长100%。区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无上年数。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计173.44万元，较上年决算数增加173.44万元，增长100%。区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无上年数。其中：财政拨款收入173.44万元，占100%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计173.44万元，较上年决算数增加173.44万元，增长100%。区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无上年数。其中：基本支出173.44万元，占100%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无上年数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计173.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加173.44万元，增长100%。主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无上年数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入173.44万元，较上年决算数增加173.44万元，增长100%。主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无上年数。较年初预算数增加173.44万元，增长100%。主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，无年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出173.44万元，较上年决算数增加173.44万元，增长100%。主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无上年数。较年初预算数增加173.44万元，增长100%。主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，无年初预算数。

 3.结转结余情况。本部门2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出147.08万元，占84.80%，较年初预算数增加147.08万元，增长100%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，无年初预算数。

（2）社会保障与就业支出12.20万元，占7.03%，较年初预算数增加12.20万元，增长100%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，无年初预算数。

（3）卫生健康支出4.41万元，占2.54%，较年初预算数增加4.41万元，增长100%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，无年初预算数。

（4）住房保障支出9.75万元，占5.62%，较年初预算数增加9.75万元，增长100%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，无年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出173.44万元。其中：人员经费80.16万元，较上年决算数增加80.16万元，增长100%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无上年决算数。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费93.28万元，较上年决算数增加93.28万元，增长100%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费、公务接待费、出国出境费、公务用车运行维护费、其他交通费，外事接待费、新组建单位开办费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计21.97万元，较年初预算数增加21.97万元，增长100%。较上年支出数增加21.97万元，增长100%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无年初预算数和上年决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用3.99万元，较年初预算数增加3.99万元，增长100%，主要是用于赴俄罗斯、白俄罗斯访问交流，拓展我区对外交往合作发展事宜。较上年支出数增加3.99万元，增长100%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无年初预算数和上年决算数。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，无公务车购置支出。

公务车运行维护费4.20万元，费用支出较年初预算数增加4.20万元，增长100%。主要用于机要文件传送、市内因公出行、外事业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加4.20万元，增长100%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无年初预算数和上年决算数。

公务接待费13.78万元，主要用于接待美籍华人一行10人；接待外交部驻外使节团一行31人；接待俄罗斯驻渝领事馆一行5人；接待加拿大、韩国、日本、泰国等7国驻蓉驻渝领馆一行14人；接待柬埔寨暹粒省代表团一行12人，参加2019中国国际智能博览会并在重庆接待美国弗吉利亚州韦恩斯伯勒代表团一行4人；接待俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰等国代表团1批次25人（参加库里申科牺牲80周年纪念活动）；接待日本山梨县代表团1批次5人（友城交往）；接待俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、美国、柬埔寨等国代表团1批次25人（参加大河歌会）；接待白俄罗斯明斯克州科佩尔区和奥地利古兴市代表团2批次15人（友城交往）；接待西班牙萨尔德瓦市、法国热尔省、美国弗吉利亚州韦恩斯伯勒市代表团3批次25人（友城交往）；国内接待7批次56人。费用支出较年初预算数增加13.78万元，增长100%。较上年支出数增加13.78万元，增长100%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无年初预算数和上年决算数。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人，3.99万元；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次227人，其中：国内外事接待14批次171人，13.1万元（含：餐费、住宿费、租车费、外事礼品等费用）；国内接待7批次56人，0.68万元；国（境）外公务接待0批次、0人。2019年本部门人均接待费607.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.20万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出93.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、委托业务费、公务接待费、出国出境费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加93.28万元，增长100%，主要原因是区政府外办为2019年度机构改革新设立部门，故无上年决算数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未组织开展会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未开展培训活动。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价0.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金70.475万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，整体情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年度外事经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全区对外交往合作发展规划（2019-2021）编制；公务接待21批次、227人（其中：外事接待14批次、171人）；在友好城市举办万州文化旅游图片展2次；开展海外领保宣传，对外交流与合作，因公出国管理等工作。绩效目标自评具体情况见下表：

新组建单位开办经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为19.475万元，执行数为19.475万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成新组建单位购置办公设备、设施；办公室必备配套用品；完善基本办公条件。

 2.绩效自评报告或案例

 无绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

   无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58107161