重庆市万州区房屋管理中心 2024年度决算公开说明
重庆市万州区房屋管理中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
承担房屋市场及交易活动监督管理事务性工作；承担城镇老旧小区和棚户区综合改造事务性工作；承担物业管理活动监督管理事务性工作；承担城镇规划区内房屋使用安全监督管理事务性工作；承担城市住宅室内装饰装修活动管理事务性工作；承担住房保障事务性工作；承担住房制度改革事务性工作；承担物业专项维修资金、住房资金的归集、存储和使用管理工作；完成区委、区政府和区住房城乡建委交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市万州区房屋管理中心为全额拨款的事业单位，主管部门为重庆市万州区住房和城乡建设委员会。房屋管理中心调整设置15个内设机构，办公室、组织人事科、内审科、法规信访科、计划财务科、房地产市场科、物业管理科、房屋安全科、住房保障科、审核配租科、资金管理科、租赁管理科、维修管理科、信息技术科、房屋改造科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为7874.36万元。收、支与2023年度相比，减少5115.75万元，下降39.4%，主要原因是减少了三峡后续项目资金、老旧小区改造资金、契税补贴及购房补贴资金支出。
1.收入情况。2024年度收入合计7874.36万元，与2023年度相比，减少5115.75万元，下降39.4%，主要原因是减少了三峡后续项目资金、老旧小区改造资金、契税补贴及购房补贴资金支出。其中：财政拨款收入7874.36万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计7874.36万元，与2023年度相比，减少5115.75万元，下降39.4%，主要原因是减少了三峡后续项目资金、老旧小区改造资金、契税补贴及购房补贴资金支出。其中：基本支出2493.25万元，占31.7%；项目支出5381.11万元，占68.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7874.36万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5115.75万元，下降39.4%。主要原因是减少了三峡后续项目资金、老旧小区改造资金、契税补贴及购房补贴资金支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7166.07万元，与2023年度相比，减少4340.17万元，下降37.7%。主要原因是减少了老旧小区改造资金、契税补贴及购房补贴资金支出。较年初预算数增加4736.89万元，增长195.0%。主要原因是追加下达项目资金及人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7166.07万元，与2023年度相比，减少4340.17万元，下降37.7%。主要原因是减少了老旧小区改造资金、契税补贴及购房补贴资金支出。较年初预算数增加4736.89万元，增长195.0%。主要原因是追加下达项目资金及人员经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出2429.63万元，占33.9%，较年初预算数增加1747.09万元，增长256.0%，主要原因是追加下达职业年金及购房补贴。
（2）卫生健康支出123.22万元，占1.7%，较年初预算数减少5.56万元，下降4.3%，主要原因是医疗保险资金追减。
（3）城乡社区支出1523.28万元，占21.3%，较年初预算数增加137.44万元，增长9.9%，主要原因是追加下达非税、丧葬抚恤费、超额绩效、退休一次性补贴等。
（4）资源勘探信息等支出1664.84万元，占23.2%，较年初预算数增加1664.84万元，增长100.0%，主要原因是追加下达契税补贴资金。
（5）住房保障支出1425.09万元，占19.9%，较年初预算数增加1193.07万元，增长514.2%，主要原因是追加下达老旧小区改造项目、保障性住房相关项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2493.25万元。其中：人员经费2311.17万元，与2023年度相比，减少122.97万元，下降5.1%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等。公用经费182.07万元，与2023年度相比，减少30.27万元，下降14.3%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入708.29万元，与2023年度相比，减少775.58万元，下降52.3%，主要原因是三峡后续项目资金减少。本年支出708.29万元，与2023年度相比，减少775.58万元，下降52.3%，主要原因是三峡后续项目资金减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计22.80万元，较年初预算数增加13.80万元，增长153.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务用车运行维护支出。二是为保障单位正常运转，新购一辆公务车。较上年支出数增加17.51万元，增长331.0%，主要原因为保障单位正常运转，新购一辆公务车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费17.98万元，主要用于单位应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100.0%，主要原因是年初无公务车购置预算，2024年车辆突发故障，为保障单位工作正常运转，按照程序申请购置了一辆公务车。较上年支出数增加17.98万元，增长100.0%，主要原因是年初无公务车购置预算，2024年车辆突发故障，为保障单位工作正常运转，按照程序申请购置了一辆公务车。
公务用车运行维护费4.30万元，主要用于油费、维修费、保险费、停车过路费等。费用支出较年初预算数减少3.70万元，下降46.3%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少0.62万元，下降12.6%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.52万元，主要用于接待区外保障性住房管理交流学习的相关人员。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降48.0%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。较上年支出数增加0.15万元，增长40.5%，主要原因是保障性住房管理交流学习次数增加，公务接待费增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费86.78元，车均购置费17.98万元，车均维护费1.43万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出3.95万元，与2023年度相比，增加1.81万元，增长84.6%，主要原因是保持单位正常运转，培训费增加。本年度差旅费支出10.14万元，与2023年度相比，减少1.18万元，下降10.4%，主要原因是厉行节约，减少差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对26 个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出5381.11万元。
（二）绩效自评结果
|
区房屋管理中心2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
牌楼街道索特支路口附近小区等老旧小区改造项目（万棉厂片区） |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
小区个数 |
= |
3 |
个 |
30 |
3 |
30 |
||||
|
总建筑面积 |
= |
51000 |
平方米 |
20 |
51000 |
20 |
||||
|
受益户数 |
= |
581 |
户 |
30 |
581 |
30 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
2 |
万州区内高校应届毕业生及非万州籍人员购房补贴 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
98.95 | |
|
补贴户数 |
= |
1597 |
户 |
30 |
1597 |
30 |
||||
|
按时完成率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||
|
受益户数 |
= |
1597 |
户 |
20 |
1597 |
20 |
||||
|
服务对象满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
94 |
8.95 |
||||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-58220695
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市万州区房屋管理中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,166.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
708.29 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,429.63 | |
|
九、卫生健康支出 |
123.22 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
2,137.72 | ||
|
十二、农林水支出 |
93.85 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
1,664.84 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
1,425.09 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
7,874.36 |
本年支出合计 |
7,874.36 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
7,874.36 |
总计 |
7,874.36 |
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市万州区房屋管理中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
7,874.36 |
7,874.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,429.63 |
2,429.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
780.78 |
780.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.33 |
177.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
494.98 |
494.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1,646.70 |
1,646.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,646.70 |
1,646.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.58 |
71.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,137.72 |
2,137.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,523.28 |
1,523.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,523.28 |
1,523.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
614.44 |
614.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
605.35 |
605.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
93.85 |
93.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
93.85 |
93.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
93.85 |
93.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,664.84 |
1,664.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,664.84 |
1,664.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,664.84 |
1,664.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,425.09 |
1,425.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,338.93 |
1,338.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
300.73 |
300.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
909.64 |
909.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
123.87 |
123.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.17 |
86.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.17 |
86.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市万州区房屋管理中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
7,874.36 |
2,493.25 |
5,381.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,429.63 |
782.93 |
1,646.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
780.78 |
780.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.33 |
177.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
494.98 |
494.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1,646.70 |
0.00 |
1,646.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,646.70 |
0.00 |
1,646.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.58 |
71.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,137.72 |
1,500.93 |
636.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,523.28 |
1,500.93 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,523.28 |
1,500.93 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
614.44 |
0.00 |
614.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
605.35 |
0.00 |
605.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
9.09 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
93.85 |
0.00 |
93.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
93.85 |
0.00 |
93.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
93.85 |
0.00 |
93.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,664.84 |
0.00 |
1,664.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,664.84 |
0.00 |
1,664.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,664.84 |
0.00 |
1,664.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,425.09 |
86.17 |
1,338.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,338.93 |
0.00 |
1,338.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
300.73 |
0.00 |
300.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
909.64 |
0.00 |
909.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
123.87 |
0.00 |
123.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.17 |
86.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.17 |
86.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
单位：重庆市万州区房屋管理中心 |
公开04表 |
||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,166.07 |
一、一般公共服务支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
708.29 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||
|
四、公共安全支出 |
|||||||
|
五、教育支出 |
|||||||
|
六、科学技术支出 |
|||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,429.63 |
2,429.63 |
|||||
|
九、卫生健康支出 |
123.22 |
123.22 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||
|
十一、城乡社区支出 |
2,137.72 |
1,523.28 |
614.44 |
||||
|
十二、农林水支出 |
93.85 |
93.85 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
1,664.84 |
1,664.84 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||
|
十九、住房保障支出 |
1,425.09 |
1,425.09 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||
|
二十三、其他支出 |
|||||||
|
二十四、债务还本支出 |
|||||||
|
二十五、债务付息支出 |
|||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||
|
本年收入合计 |
7,874.36 |
本年支出合计 |
7,874.36 |
7,166.07 |
708.29 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
总计 |
7,874.36 |
总计 |
7,874.36 |
7,166.07 |
708.29 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市万州区房屋管理中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,166.07 |
2,493.25 |
4,672.82 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,429.63 |
782.93 |
1,646.70 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
780.78 |
780.78 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.33 |
177.33 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
494.98 |
494.98 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1,646.70 |
0.00 |
1,646.70 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,646.70 |
0.00 |
1,646.70 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.58 |
71.58 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,523.28 |
1,500.93 |
22.35 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,523.28 |
1,500.93 |
22.35 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,523.28 |
1,500.93 |
22.35 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,664.84 |
0.00 |
1,664.84 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,664.84 |
0.00 |
1,664.84 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,664.84 |
0.00 |
1,664.84 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,425.09 |
86.17 |
1,338.93 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,338.93 |
0.00 |
1,338.93 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
300.73 |
0.00 |
300.73 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
909.64 |
0.00 |
909.64 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
123.87 |
0.00 |
123.87 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.17 |
86.17 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.17 |
86.17 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市万州区房屋管理中心 |
公开06表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,721.16 |
302 |
商品和服务支出 |
182.07 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
408.30 |
30201 |
办公费 |
14.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
15.56 |
30202 |
印刷费 |
0.42 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
0.25 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.34 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
814.69 |
30205 |
水费 |
0.74 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
177.33 |
30206 |
电费 |
14.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
108.47 |
30207 |
邮电费 |
3.20 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
71.58 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.51 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.15 |
30211 |
差旅费 |
10.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
86.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
20.33 |
30213 |
维修（护）费 |
2.20 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.25 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
590.01 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.95 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.52 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
47.51 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
495.86 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
20.75 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
37.42 |
30227 |
委托业务费 |
1.08 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
38.71 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
9.22 |
30229 |
福利费 |
9.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.30 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
1.69 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.30 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.57 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
2,311.17 |
公用经费合计 |
182.07 | ||||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市万州区房屋管理中心 |
公开07表 |
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|
单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
0.00 |
708.29 |
708.29 |
0.00 |
708.29 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
614.44 |
614.44 |
0.00 |
614.44 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
614.44 |
614.44 |
0.00 |
614.44 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
605.35 |
605.35 |
0.00 |
605.35 |
0.00 |
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
93.85 |
93.85 |
0.00 |
93.85 |
0.00 |
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
93.85 |
93.85 |
0.00 |
93.85 |
0.00 |
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
93.85 |
93.85 |
0.00 |
93.85 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市万州区房屋管理中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市万州区房屋管理中心 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
22.80 |
22.80 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
22.28 |
22.28 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
17.98 |
17.98 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.30 |
4.30 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.52 |
0.52 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.52 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
2 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
60 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
3.95 |
||
|
四、差旅费 |
— |
10.14 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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