重庆市万州区房屋征收中心

 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

万州区房屋征收中心主要职责如下：

我单位主要是受区房屋征收部门住建委的委托，负责实施国有土地上房屋征收与补偿的具体工作。主要包括制定征收项目补偿安置方案、开展社会风险评估、公式征收决定、开展房地产评估机构选评工作、房屋调查登记及公示、签订征收补偿安置协议、发放征收补偿安置款、执行征收补偿决定、开展房屋拆除工作、接受区府及区住建委委托参加行政复议和行政诉讼、接待群众来信来访。

（二）单位构成。本单位无下级预算单位。设综合办公室、财务科、征收补偿一科、征收补偿二科、信访科等5个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数765.63万元，其中：一般公共预算拨款385.58 万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入0.00 万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入380.05 万元。一般公共预算拨款收入较2023年增加5.34万元，其他收入减少111.50万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数765.63 万元，其中：一般公共服务支出预算385.58 万元，其中：教育支出预算0.00 万元，社会保障和就业支出预算80.32 万元，卫生健康支出预算 22.67万元，住房保障支出预算19.96 万元，城乡社区支出642.68万元。支出预算较2023年减少106.16 万元，主要是城乡社区支出减少了107.72万元.

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入385.58万元，一般公共预算财政拨款支出 385.58万元，比2023年增加5.34万元。其中：基本支出385.58万元，比2023年增加5.34万元，主要原因是员工职称晋级，在职人员工资福利及社会保险缴费，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出0.00万元，比2023年增加0.00万元，与上年持平。

万州区房屋征收中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.75 万元，比2023年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比2023年减少0.00 万元，主要原因是单位未发生因公出国（境）费用；公务接待费 1.75 万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是本年公务接待费与上年基本一致；公务用车运行维护费 2.00万元，比2023年减少1.50万元，主要原因是本年预算公务用车维护费比上年节约费用；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是本单位未发生公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

( 三）绩效目标设置情况。024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄玲  联系方式：023-64853688

（此件公开发布）