重庆市万州区房屋管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担房屋市场及交易活动监督管理事务性工作；承担城镇老旧小区和棚户区综合改造事务性工作；承担物业管理活动监督管理事务性工作；承担城镇规划区内房屋使用安全监督管理事务性工作；承担城市住宅室内装饰装修活动管理事务性工作；承担住房保障事务性工作；承担住房制度改革事务性工作；承担物业专项维修资金、住房资金的归集、存储和使用管理工作；完成区委、区政府和区住房城乡建委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市万州区房屋管理中心为全额拨款的事业单位，主管部门为重庆市万州区住房和城乡建设委员会。房屋管理中心调整设置15个内设机构，办公室、组织人事科、内审科、法规信访科、计划财务科、房地产市场科、物业管理科、房屋安全科、住房保障科、审核配租科、资金管理科、租赁管理科、维修管理科、信息技术科、房屋改造科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2288.58万元，其中：一般公共预算拨款2288.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年减少111.97万元，主要是人员经费拨款减少100.87万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2288.58万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算682.54万元，卫生健康支出预算128.78万元，住房保障支出预算91.42万元，城乡社区支出1385.84万元。支出预算较2023年减少111.97万元，主要是基本支出预算减少111.96 万元，项目支出预算减少0.01万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2288.58万元，一般公共预算财政拨款支出2288.58万元，比2023年减少111.97万元。其中：基本支出2286.51万元，比2023年减少111.96万元，主要原因是人员减少，人员经费减少，主要用于保障房管中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.07万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是遗属费减少，主要用于支付遗属费。

重庆市万州区房屋管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.00万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是本年度无因公出国境计划；公务接待费1.00万元，比2023年较少0.00万元，主要原因是厉行节约减少公务接待计划；公务用车运行维护费8.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是厉行节约减少公车运行维护计划；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈彬 联系方式：023-58220695

（此件公开发布）