重庆市万州区人防指挥信息保障中心

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位为万州区住房和城乡建设委员会下属非独立核算事业单位。负责区民防（人防）应急指挥中心、机动指挥所管理工作；承担区政府及人防指挥部指挥防空袭斗争通信保障任务；承担区民防（人防）信息系统建设、管理工作；承担区民防（人防）战备执勤和应急指挥通信保障任务；承担区民防主管部门交办的其他信息保障任务。

（二）机构设置。

我单位无内设科室，无下属单位。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计251.69万元，支出总计251.69万元。收支较上年决算数增长251.69万元，主要原因本单位属于区住房城乡建委下属非独立核算单位，2022年是第一年单独报送决算。部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。  

2.收入情况。2022年度收入合计251.69万元，较上年决算数增加251.69万元，主要原因是本单位属于区住房城乡建委下属非独立核算单位，2022年是第一年单独报送决算。其中：财政拨款收入251.69万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计251.69万元，较上年决算数增加251.69万元，主要原因是本单位属于区住房城乡建委下属非独立核算单位，2022年是第一年单独报送决算。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计251.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加251.69万元，主要原因是本单位属于区住房城乡建委下属非独立核算单位，2022年是第一年单独报送决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入251.69万元，较上年决算数增加251.69万元，主要原因是本单位属于区住房城乡建委下属非独立核算单位，2022年是第一年单独报送决算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出251.69万元，较上年决算数增加251.69万元，主要原因是本单位属于区住房城乡建委下属非独立核算单位，2022年是第一年单独报送决算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出21.85万元，占8.7%，和年初预算数一致，主要用于行政事业单位养老保险支出。

（2）卫生健康支出7.59万元，占4.8%，和年初预算数一致，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

（3）城乡社区支出207.34万元，占82.4%，较年初预算数增加72.97万元，增长54.3%。主要原因是财政追加了超额绩效、补充超额绩效、未休假补贴等基本支出预算。

（4）住房保障支出10.79万元，占4.3%，和年初预算数一致，主要用于行政事业单位公积金单位部分的缴纳。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出251.69万元。其中：人员经费228.91万元，较上年决算数增加228.91万元，主要原因是本单位属于区住房城乡建委下属非独立核算单位，2022年是第一年单独报送决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资， 机关事业单位基本养老保险费等。公用经费22.79万元，较上年决算数增加22.79万元。主要原因是本单位属于区住房城乡建委下属非独立核算单位，2022年是第一年单独报送决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、工会经费、邮电费、物管费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位2022年度无三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。本单位属于区住房城乡建委下属非独立核算单位，国有资产均在区住房城乡建委账上反映。

（三）政府采购支出情况说明。本单位2022年度无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

 本单位无特定目标类项目资金，不在预算绩效管理范围之内。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：骆云飞，联系电话：023-58225710。

     （此件公开发布）