重庆市万州区房屋管理中心

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担房屋市场及交易活动监督管理事务性工作；承担城镇老旧小区和棚户区综合改造事务性工作；承担物业管理活动监督管理事务性工作；承担城镇规划区内房屋使用安全监督管理事务性工作；承担城市住宅室内装饰装修活动管理事务性工作；承担住房保障事务性工作；承担住房制度改革事务性工作；承担物业专项维修资金、住房资金的归集、存储和使用管理工作；完成区委、区政府和区住房城乡建委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区房屋管理中心为全额拨款的事业单位，主管部门为重庆市万州区住房和城乡建设委员会。房屋管理中心调整设置15个内设机构，办公室、组织人事科、纪检监察室、法规信访科、计划财务科、房地产市场科、物业管理科、房屋安全科、住房保障科、审核配租科、资金管理科、租赁管理科、维修管理科、信息技术科、房屋改造科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计12,174.62万元，支出总计12,174.62万元。收支较上年决算数增加6,476.58万元,增长113.7%，主要原因是增加了万州区内高校应届毕业生及非万州籍人员购房补贴、老旧小区改造项目资金等。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计12,174.62万元，较上年决算数增加6,572.34万元，增长117.3%，主要原因是增加了万州区内高校应届毕业生及非万州籍人员购房补贴、老旧小区改造项目资金等。其中：财政拨款收入12,174.62万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计12,174.62万元，较上年决算数增加6,476.58万元，增长113.7%，主要原因是增加了万州区内高校应届毕业生及非万州籍人员购房补贴、老旧小区改造项目资金等。其中：基本支出2,744.18万元，占22.5%；项目支出9,430.44万元，占77.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,174.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6,476.58万元，增长113.7%。主要原因是增加了万州区内高校应届毕业生及非万州籍人员购房补贴、老旧小区改造项目资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,635.61万元，较上年决算数增加5,970.58万元，增长128%。主要原因是增加了万州区内高校应届毕业生及非万州籍人员购房补贴、老旧小区改造项目资金等。较年初预算数增加3,965.22万元，增长59.4%。主要原因是增加了契税补贴。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,635.61万元，较上年决算数增加5,874.82万元，增长123.4%。主要原因是增加了万州区内高校应届毕业生及非万州籍人员购房补贴、老旧小区改造项目资金等。较年初预算数增加3,965.22万元，增长59.4%。主要原因是增加了契税补贴。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出788.68万元，占7.4%，较年初预算数增加788.68万元，增长100%，主要原因是追加了契税补贴。

（2）社会保障与就业支出1,178.81万元，占11.1%，较年初预算数增加995.91万元，增长544.5%，主要原因是追加了契税补贴。

（3）卫生健康支出128.16万元，占1.2%，较年初预算数增加1.21万元，增长1%，主要原因是人员增减变化影响。

（4）城乡社区支出1,846.57万元，占17.4%，较年初预算数增加678.36万元，增长58.1%，主要原因是追加了健康休养费、超额绩效、应休未休带薪年休假财政补助资金等。

（5）资源勘探信息等支出3,538.62万元，占33.3%，较年初预算数增加3,538.62万元，增长100%，主要原因是追加了契税补贴资金。

（6）住房保障支出3,154.77万元，占29.7%，较年初预算数减少2,037.57万元，下降39.2%，主要原因是追减了保障性住房租金补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,744.18万元。其中：人员经费2,507.59万元，较上年决算数增加110.90万元，增长4.6%，主要原因是机构合并，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补帖，绩效工资，养老保险，职业年金，职工基本医疗保险，住房公积金等。公用经费236.59万元，较上年决算数减少128.68万元，下降35.2%，主要原因是差旅交通费减少。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，咨询费，水电费，邮电费，物业管理费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,539.01万元，较上年决算数增加601.76万元，增长64.2%，主要原因是增加三峡后续工作资金。本年支出1,539.01万元，较上年决算数增加601.76万元，增长64.2%，主要原因是增加三峡后续工作资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数减少6.00万元，下降85.7%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降2%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.00万元，主要用于因公出行所需车辆的年检费、维修费、保险费、停车过路费等。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降80%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降2%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，本单位2022年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数减少0.23万元，下降65.7%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2022年度本部门政府采购支出总额2,165.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,165.04万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,165.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购1个三峡后续工程和3个老旧小区改造工程施工支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对18个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出9430.44万元。 

（二）绩效自评结果

（三）单位绩效评价情况

无。

（四）财政重点绩效评价情况

区财政局委托第三方对购房契税补贴资金开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金4834万元，目前尚未反馈正式评价报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58220695。

（此件公开发布）