重庆市万州区城市建设中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《关于印发<重庆市万州区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办〔2019〕67号）和《关于调整重庆市万州区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（万州委办〔2019〕66号）文件精神，我中心为公益一类事业单位，主要职责如下：

1.承担城区道路、桥梁、隧道、广场、慢行系统及其附属设施等建设工作。

2.负责城区排水（雨水、污水）管网（箱涵、沟渠）及其附属设施建设、雨污合流管网改造及日常巡查、维护和断裂修复、清理疏通、补充完善、应急抢险等工作。

3.负责对排水户接入市政排水（雨水、污水）管网的日常巡查等工作。

4.承担城区综合管廊建设与维护的具体工作，配合开展城区管线建设协调服务等工作。

5.承担城区污水处理厂污水处理量的核定、城镇排水监测的事务性工作。

6.承担乡镇污水处理厂及其配套管网建设和运行维护的技术指导等工作。

7.配合开展城区市政基础设施建设技术审查工作。

（二）机构设置

本单位属于重庆市万州区住房和城乡建设委员会下设二级单位，没有下属单位。单位内设立5个科室，分别是综合办公室、财务科、工程科、排水科、经营科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计13,229.34万元，支出总计13,229.34万元。收支较上年决算数增加5,303.09万元,增长66.9%，主要原因是因财政增加工程项目专项资金5021.41万元。

 2.收入情况。2022年度收入合计13,229.34万元，全部来自于财政拨款收入。较上年决算数增加5,370.80万元，增长68.3%，主要原因是财政追加下达工程项目专项资金总计5021.41万万元。其中：高笋塘雨污分流工程1382.34万元，申明坝污水处理厂A2线改造工程项目建设1111.58万元，观音岩片区污水管网改造工程1093.83万元，万州区2021年城区排水内涝治理应急工程764.80万元，万州区老城区雨污合流式污水管网改造工程668.86万元。

3.支出情况。2022年度支出合计13,229.34万元，较上年决算增加5,303.09万元，增长66.9%，主要原因是财政追加下达工程项目专项资金总计5021.41万元。其中：高笋塘雨污分流工程1382.34万元，申明坝污水处理厂A2线改造工程项目建设1111.58万元，观音岩片区污水管网改造工程1093.83万元，万州区2021年城区排水内涝治理应急工程764.80万元，万州区老城区雨污合流式污水管网改造工程668.86万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13,229.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5,303.09万元，增长66.9%。主要原因是财政追加下达工程项目专项资金总计5021.41万万元。其中：高笋塘雨污分流工程1382.34万元，申明坝污水处理厂A2线改造工程项目建设1111.58万元，观音岩片区污水管网改造工程1093.83万元，万州区2021年城区排水内涝治理应急工程764.80万元，万州区老城区雨污合流式污水管网改造工程668.86万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,241.66万元，较上年决算数增加7,416.42万元，增长406.3%。主要原因是财政追加下达工程项目专项资金。其中：高笋塘雨污分流工程1382.40万元，观音岩污水管网改造工程1093.83万元，高梁收费站连接道工程3957.10万元，申明坝污水处理厂A2线改造工程项目建设1111.58万元；较年初预算数增加8,554.44万元，增长1244.8%。主要原因是项目资金追加预算增加7080万元，其中：高笋塘雨污分流工程1382.40万元，万州区申明坝污水处理厂A2线改造工程项目建设1111.58万元，2021年中央水污染防治资金项目计划（五桥、周家坝、北山片区新建污水管网项目）预算资金364.59万元，观音岩污水管网改造工程1093.83万元。高梁收费站连接道工程3957.10万元，万全还房片区等老旧小区严重破损排水管网修复工程264.33万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,241.66万元，较上年决算数增加7,348.71万元，增长388.2%。主要原因是财政追加下达工程项目专项资金7261.84万元。其中：高笋塘雨污分流工程支出1308.57万元，观音岩污水管网改造工程520万元，高梁收费站连接道工程3957.10万元，申明坝污水处理厂A2线改造工程项目建设1111.58万元，万州区老城区雨污合流式污水管网改造工程364.59万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出200.68万元，占2.2%，较年初预算数增加118.59万元，增长144.5%，主要原因是追加下达退休职工健康休养费共计118.59万元。

（2）卫生健康支出50.14万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）节能环保支出3,952.40万元，占42.8%，较年初预算数增加3,952.40万元，增长100%，主要原因是高笋塘雨污分流工程支出1382.40万元，万州区老城区雨污合流式污水管网改造工程支出364.60万元申明坝污水处理厂A2线改造工程项目建设1111.58万元，观音岩污水管网改造工程支出1093.83万元。

（4）城乡社区支出4,733.56万元，占51.2%，较年初预算数增加4,219.11万元，增长820.1%，主要原因是高梁收费站连接道工程支出3957.10万元。

（5）住房保障支出304.87万元，占3.3%，较年初预算数增加264.33万元，增长652%，主要原因是万全还房片区等老旧小区严重破损排水管网修复工程支出264.33万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,067.83万元。其中：人员经费976.77万元，较上年决算数增加56.03万元，增长6.1%，主要原因是追加2021年度在编职工超额绩效工资67.16万元。人员经费用途主要包括在编人员工资、绩效及社保，退休职工健康休养费。公用经费91.05万元，较上年决算数减少45.13万元，下降33.1%，主要原因是差旅费减少69.80万元，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,987.68万元，较上年决算数减少2,045.63万元，下降33.9%，主要原因是本年政府性基金项目减少，本年支出3,987.68万元，较上年决算数减少2,045.63万元，下降33.9%，主要原因是本年政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.56万元，较年初预算数减少0.02万元，下降3.4%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.01万元，增长1.8%，主要原因是主要原因是公务用车购置及运行维护0.49万元比上年决算数增加0.01万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费0.49万元，主要用于污水排水管养车辆运行维护费，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本；较上年支出数增加0.01万元，增长2.1%，主要原因是车辆修理费，油料费，保险费因市场价格波动增加。

公务接待费0.07万元，主要用于接待上级检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，支出数与上年数据持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待5批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费28.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出2.59万元，较上年决算数增加0.38万元，增长17.2%，主要原因是2018年后新进人员培训费0.28万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1657.78万元，其中：政府采购货物支出57.78万元、政府采购工程支出192.39万元、政府采购服务支出1,600.00万元。授予中小企业合同金额1,850.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,491.02万元，占政府采购支出总额的80.6%。主要用于采购万州城区排水设施维护项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个重点专项项目、2个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3667.23万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

    2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评，部门所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

财政局未委托第三方对本单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：付娇  023-58115809

（此件公开发布）