重庆市万州区人防指挥信息保障中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位为万州区住房和城乡建设委员会下属非独立核算事业单位。负责区民防（人防）应急指挥中心、机动指挥所管理工作；承担区政府及人防指挥部指挥防空袭斗争通信保障任务；承担区民防（人防）信息系统建设、管理工作；承担区民防（人防）战备执勤和应急指挥通信保障任务；承担区民防主管部门交办的其他信息保障任务。

（二）单位构成

本单位无内设科室，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数229.08万元，其中：一般公共预算拨款229.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加50.35万元，主要原因为财政将退休人员健康休养费纳入2023年年初预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数229.08万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出33.75万元，卫生健康支出12.23万元，城乡社区支出171.69万元，住房保障支出11.41万元；支出较去年增加50.35万元，主要原因为财政将退休人员健康休养费纳入2023年年初预算。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入229.08万元，一般公共预算财政拨款支出229.08万元，比2021年增加50.35万元。其中：基本支出229.08万元，比2022年增加50.35万元，主要原因为财政将退休人员健康休养费纳入2023年年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2023年本单位无此类情况。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元，均与上年持平，主要原因是我单位为万州区住房城乡建设委员会下属非独立核算事业单位，公务接待、公务用车运行维护和公务用车购置的安排及支出事宜由主管部门负责，我单位不承担此项费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。无此类情况。

（三）绩效目标设置情况。无此类情况。

（四）国有资产占有使用情况。无此类情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：骆云飞   联系方式：023-58225710