重庆市万州区房屋管理中心2023年单位预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担房屋市场及交易活动监督管理事务性工作；承担城镇老旧小区和棚户区综合改造事务性工作；承担物业管理活动监督管理事务性工作；承担城镇规划区内房屋使用安全监督管理事务性工作；承担城市住宅室内装饰装修活动管理事务性工作；承担住房保障事务性工作；承担住房制度改革事务性工作；承担物业专项维修资金、住房资金的归集、存储和使用管理工作；完成区委、区政府和区住房城乡建委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市万州区房屋管理中心为全额拨款的事业单位，主管部门为重庆市万州区住房和城乡建设委员会。房屋管理中心调整设置15个内设机构，办公室、组织人事科、纪检监察室、法规信访科、计划财务科、房地产市场科、物业管理科、房屋安全科、住房保障科、审核配租科、资金管理科、租赁管理科、维修管理科、信息技术科、房屋改造科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2400.55万元，其中：一般公共预算拨款2400.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少4269.84万元，主要是保障性住房租金补贴减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数2400.55万元，其中：社会保障和就业支出687.87万元，卫生健康支出134.62万元，城乡社区支出1480.06万元，住房保障支出97.99万元；支出较去年减少4269.84万元，主要是保障性住房租金补贴减少。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2400.55万元，一般公共预算财政拨款支出2400.55万元，比2022年减少4269.84万元。其中：基本支出2398.47万元，比2022年增加869.32万元，主要原因是年初增加下达超额绩效、健康休养费等，主要用于保障区房管中心在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.08万元，比2022年减少5139.16万元，主要原因是减少了保障性住房租金补贴。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元，比2022年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，比2022年减少1万元；公务用车运行维护费8万元，比2022年增加3万元，主要原因是机构合并，车辆增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈彬   联系方式：023-58220695