重庆市万州区城市建设中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担城区市政基础设施项目建设、市政排水（雨水、污水）管网、泵站、城市综合管廊的运行维护、信息系统建设、应急抢险、城区污水处理厂污水处理量的核定和城镇排水监测并配合开展城区市政基础设施建设技术审查等工作。

（二）单位构成

重庆市万州区城市建设中心是隶属重庆市万州区住房和城乡建设委员会的二级预算单位。内设办公室、工程管理科、经营管理科、排水管理科及财务科五个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2146.66万元，其中：一般公共预算财政拨款873.06万元，上年结转收入 0 万元。收入预算较上年增加185.84 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 185.84万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2146.66万元，其中：一般公共服务支出873.06万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出194.96万元，卫生健康支出47.58万元，城乡社区支出592.04万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出38.48万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年增加185.84万元，主要是基本支出预算增加187.8万元，项目支出预算减少1.96万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入873.06万元，一般公共预算财政拨款支出873.06万元，比上年增加185.84万元，其中：基本支出682.09万元，比上年增加187.80元，主要原因是上年没有预算健康休养费，后期追加了该指标，而本年初预算了该项目。项目支出2.36万元，比上年减少1.96万元，主要原因是上年预算的遗属定期生活困难补助包括2021年和2022年。

 本单位2023年的政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.58万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，公务接待费0.08万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0.5万元，比上年增加0万元；公务用车购置0万元，比上年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费75.16万元，比上年减少6.06万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1010.65万元，其中：政府采购货物预算210.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算800万元。一般公共预算拨款政府采购9.85万元，其中：政府采购货物预算9.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.36万元，政府性基金预算当年财政拨款1273.60万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  付娇         联系方式：023-58115809