重庆市万州区住房和城乡建设综合行政执法支队

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

  重庆市万州区住房和城乡建设综合行政执法支队以区住房城乡建委的名义，统一行使住房和城乡建设、人民防空领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全区住房和城乡建设综合行政执法的组织协调，组织开展有关专项执法、跨区域执法。参与拟订住房和城乡建设、人民防空领域的综合行政执法管理制度，落实执法标准规范。

2.承担房屋建筑和市政基础设施工程的工程质量、安全生产违法行为的执法职能。

3.承担房屋建筑和市政基础设施工程的建筑市场、工程造价、城建档案、从业人员等建筑业领域违法行为的执法职能。

4.承担房屋建筑和市政基础设施工程的勘察、设计违法行为的执法职能。

5.承担房地产开发建设、房地产交易、房地产中介等房地产业领域违法行为的执法职能。

6.承担住房保障、物业管理、装饰装修、城镇房屋使用安全违法行为的执法职能。

7.承担城市管线、城镇排水违法行为的执法职能。

8.承担人民防空违法行为的执法职能。

9.承担建设工程消防设计审查验收环节违法行为的执法职能。

10.承担住房和城乡建设综合行政执法有关信访、投诉举报受理工作。

11.承担住房和城乡建设综合行政执法有关的应急工作。

12.监督、指导乡镇、街道住房和城乡建设综合行政执法工作。

13.完成区委、区政府和区住房城乡建委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区住房和城乡建设综合行政执法支队机构规格为副处级，无下级预算单位。人员编制53名，设支队长1名，副支队长3名，内设机构科级领导职数14名。设置9个内设机构：

1.办公室。承担党的建设；承担党风廉政建设、党员干部职工廉洁从政的监督检查；承担意识形态、精神文明建设、社会治安综合治理、宣传、统战、双拥、人事劳资、档案及工会、群团、文化体育、爱国卫生和离退休工作；承担本单位日常运转和运行安全工作；承担文电、文档、信息、会务、保密、保卫、后勤和对外联络工作；承担本单位办公资产的管理；牵头开展管理制度建设、办公信息化建设和网络安全工作；承担政务督办、政务公开、政务信息、电子政务和拟定全局性工作计划、总结等工作。

2.财务科。承担本单位财务管理制度建设工作；承担单位内部审计、本级财务核算和绩效管理工作；承担本单位预决算编制并监督执行；承担罚没收入入库，执行“收支两条线”；承担单位财务管理、资产管理、政府采购工作。

3.法制科。承担行政执法的制度建设、政策法规宣传、法制审核工作；牵头开展执法信息化建设工作；承担行政执法内部监督的制度建设、组织实施工作；承担执法培训、行政处罚案件审核、执法证件管理、执法档案管理工作；承担组织实施重大案件集体讨论、行政处罚案件强制执行申请工作；协助主管部门做好行政处罚听证、行政复议、行政诉讼工作；承担行政执法人员依法履职、文明执法、遵规守纪等方面的监督检查和调查处理工作；牵头开展支队信访稳定、应急工作，承担信访平台运行及信访投诉处置审核、督察督办工作。

4.建管执法大队。承担城市房屋建筑和市政基础设施工程的工程质量、安全生产、建筑市场、勘察设计、工程造价、城建档案、从业人员等建筑业领域违法行为的执法职能；承担相关信访、投诉举报和应急处理工作；监督指导中心城区规划城镇建设用地范围内乡镇、街道开展相关的执法工作。

5.房管执法大队。承担城市房地产开发建设、房地产交易、房地产中介、住房保障、物业管理、装饰装修、城市房屋使用安全等房地产业领域违法行为的执法职能；承担相关信访、投诉举报和应急处理工作；监督指导中心城区规划城镇建设用地范围内乡镇、街道开展相关的执法工作。

6.排水执法大队。承担城市管线、城市排水违法行为的执法职能；承担相关信访、投诉举报和应急处理工作；监督指导中心城区规划城镇建设用地范围内乡镇、街道开展相关的执法工作。

7.人防执法大队。承担人民防空违法行为的执法职能；承担相关信访、投诉举报和应急处理工作；监督指导中心城区规划城镇建设用地范围内乡镇、街道开展相关的执法工作。

8.消防执法大队。承担城市建设工程消防设计审查验收环节违法行为的执法职能；承担相关信访、投诉举报和应急处理工作；监督指导中心城区规划城镇建设用地范围内乡镇、街道开展相关的执法工作。

9.村镇执法大队。承担村镇房屋建筑和市政基础设施工程的工程质量、安全生产、建筑市场、勘察设计、工程造价、城建档案、从业人员等建筑业领域违法行为的执法职能；承担村镇房地产开发建设、房地产交易、房地产中介、住房保障、物业管理、装饰装修、房屋使用安全等房地产业领域违法行为的执法职能；承担村镇建设工程消防设计审查验收环节、人民防空、排水违法行为的执法职能；承担相关信访、投诉举报和应急处理工作；监督指导乡镇开展相关的执法工作。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计966.87万元，支出总计966.87万元。收支较上年决算数增加29.43万元、增长3.1%。主要原因：目经费收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计956.39万元，较上年决算数增加19.95万元，增长2.1%。主要原因：项目经费收支增加。其中：财政拨款收入956.39万元，占100%。此外，使用年初结转和结余10.48万元。

3.支出情况。2021年度支出合计965.87万元，较上年决算数增加29.43万元，增长3.1%。主要原因：项目经费收支增加。其中：基本支出923.87万元，占95.7%；项目支出42.00万元，占4.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计966.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.43万元，增长3.1%。主要原因：项目经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入914.39万元，较上年决算数增加9.01万元，增长1%。主要原因：财政拨款项目收入增加。较年初预算数增加253.33万元，增长38.3%。主要原因：财政拨款项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余9.48万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出923.87万元，较上年决算数增加18.49万元，增长2%。主要原因：财政拨款项目收入增加；较年初预算数增加262.81万元，增长39.8%。主要原因：财政拨款项目收入增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度无变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出91.64万元，占9.9%，较年初预算数增加23.48万元，增长34.4%。主要原因：期间人员调动调整。

（2）卫生健康支出35.13万元，占3.8%，较年初预算数无变化。

（3）城乡社区支出763.45万元，占82.6%，较年初预算数增加239.34万元，增长45.67%。主要原因：加强执法检查力度，以及办公室漏水修缮。

（4）住房保障支出33.66万元，占3.6%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出923.87万元。其中：人员经费690.51万元，较上年决算数增加52.34万元，增长8.2%，主要原因：在职人员变动（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等）；公用经费233.37万元，较上年决算数减少33.84万元，下降12.7%。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，努力压缩机关运行成本（公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.00万元，年末结转结余1.00万元。本年收入42.00万元，较上年决算数增加10.94万元，增长35.2%。主要原因：加强住建领域执法力度，相关费用增加；本年支出42.00万元，较上年决算数增加10.94万元，增长35.2%。主要原因：加强住建领域执法力度，相关费用增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计14.78万元，较年初预算数减少15.22万元，下降50.7%。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；较上年支出数减少4.01万元，下降21.3%。主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。主要原因：本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元；较上年支出数增加0.00万元。主要原因：本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费14.78万元，主要用于我单位6辆执法用车的运行维护。费用支出较年初预算数减少15.22万元，下降50.7%。主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；较上年支出数减少4.01万元，下降21.3%。主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元；较上年支出数增加0.00万元。主要原因：本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.46万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因：本着厉行节约的原则，2021年度参加上级部门及主管部门培训、内部开展培训，未发生培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出233.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、公务车运行费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少33.84万元，下降12.7%。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，努力压缩机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金42万元；从评价情况来看，充分利用执法专项业务经费，保障住房城乡建设领域行政执法有序运转，住房和城乡建设秩序持续提升。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

执法专项业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，领导统一部署安排，各大队具体承担，按要求开展执法工作。充分利用执法专项业务经费，保障住房城乡建设领域行政执法有序运转，住房和城乡建设秩序持续提升。下一步改进措施，一是进一步加大执法工作力度。二是加强资金管理，严格落实资金绩效。本单位只有1个项目支出。

一般项目绩效自评表如下：

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：万钌源  联系电话：023-58318396