重庆市万州区住房和城乡建设服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担住房和城乡建设、人民防空领域发展规划的编制和研究事务；承担房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、装饰装修工程的质量、安全监督管理的事务性工作；承担房屋使用安全管理的事务性工作；完成区委、区政府和区住房城乡建委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据万州区编委《关于同意组建重庆市万州区住房和城乡建设服务中心的批复》（万州委编委发〔2020〕12号）文件精神，本单位是整合重庆市万州区建设工程施工安全管理站、重庆市万州区建设工程质量监督站，以及人民防空工程管理方面的公益服务职责而组建，为公益一类、全额拨款的副处级单位，设8个内设科室。

（三）人员情况

2021年8月我单位新晋编制4人，12月退休1人。2021年底，我单位事业编制人数56人，实有数51人，退休28人。人员性质属于事业经费自理性质，财政经费来源为一般公共预算财政拨款。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2021年度收入总计1358.01万元，支出总计1358.01万元。收支较上年决算数减少119.68元、下降8.1%。主要原因：2020年原区安管站与质监站合并，人员增加，项目增加，导致单位的收支有所增加，而2021年单位差旅费减少，安全管理经费减少，收支有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2021年度收入合计1358.01万元，较上年决算数减少119.68万元，下降8.1%。主要原因：2020年原区安管站与质监站合并，人员增加，项目增加，导致单位的收支有所增加，而2021年单位差旅费减少，安全管理经费减少，收支有所减少。其中：财政拨款收入1348.68万元，占99.3%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入 0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.33万元。

3.支出情况。本单位2021年度支出合计1358.01万元，较上年决算数减少119.68万元，下降8.1%。主要原因：2020年原区安管站与质监站合并，人员增加，项目增加，导致单位的收支有所增加，而2021年单位差旅费减少，安全管理经费减少，收支有所减少。其中：基本支出1264.51万元，占总支出的93.11%。项目支出93.5万元，占总支出的6.89%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本单位2021年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因：本单位顺利执行年初预算，未造成结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1358.01万元，与2020相比，财政拨款收、支总计各减少129.01万元，下降8.73%。主要原因是2020年原区安管站与质监站合并，人员增加，项目增加，导致单位的收支有所增加，而2021年单位差旅费减少，安全管理经费减少，收支有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1348.68万元，较上年决算数减少15.51万元，下降1.14%。主要原因：2021年度减少了单位安全管理经费。此外，年初财政拨款结转和结余9.33万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1358.01万元，较上年决算数减少129.01万元，下降8.73%。主要原因：卫生健康支出较去年减少13.6万元；城乡社区支出较去年减少108.89万元；住房保障支出较去年减少9.89万元；主要原因是财政局压减基本支出预算。

3.结转结余情况。本单位2021年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因：本单位顺利执行年初预算，未造成结转和结余情况。

4.比较情况。本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出179.09万元，占13.19 %，较年初预算增加82.18万元，增长84.80%。主要原因：离退休人员健康修养费调标，导致社会保障和就业支出较上年增加。

（2）卫生健康支出52.84万元，占3.89%，较年初预算数增加0.00万元。主要原因：医疗保险费用较上年无变化。

（3）城乡社区支出1078.22万元，占79.40%，较年初预算增加329.02万元。主要原因：追加2020年区本级目标考核奖（超额绩效）、追加离退休健康修养费资金预算及机关事业单位应休未休带薪年休假资金预算。

（4）住房保障支出47.86万元，占3.52%，较年初预算数增加0.00万元。主要原因：住房公积金费用较上年无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1264.51万元。其中：人员经费1051.05万元，较上年决算数减少82.88万元，减少7.3%。主要原因：差旅费减少，导致人员经费减少（人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出等）；公用经费213.46万元，较上年决算数减少16.8万元，减少7.3%。主要原因：单位厉行节约，减少不必要的开支（公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入0.00万元，年末结转结余0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计3.75万元，较年初预算数减少3.25万元，下降46.4%，同上年支出一样。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，在单位人员增加的情况下，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要原因：本单位2021年度未发生因公出国（境）费用的支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因：本单位本年未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因：本单位2021年度未发生公务用车购置费支出，与上年一致。

公务车运行维护费3.75万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降6.3%，同上年支出数一样。主要原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，费用支出同上年决算数一样。主要原因：本单位加强了公务接待的内部管理和控制，强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车辆购置费0.00万元，车均维护费0.94万元。

四、其他需要说明的事项 

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额13.56万元，其中：政府采购货物支出13.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金93.5万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，工作计划安排较完整，决策依据充分，项目在实施过程中严格执行有关制度规定；项目概算编制较完整，编制依据充分完善，项目资金按规定程序拨付，会计核算总体规范、准确；提高了项目资金使用效益，社会、生态效益明显，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，单位所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：魏红梅，联系电话：023-58896335