重庆市万州区建设工程造价管理站

单位2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区建设工程造价管理站是公益一类事业单位，主要职能职责如下：贯彻执行国家有关造价管理方针政策和法律法规；负责全区建设工程估价指标、概算定额、预算定额、消耗量定额、劳动定额、工期定额、费用定额、计量规则、工程造价计价办法的日常监督管理；负责搜集、测算、发布全区建设工程造价信息；调解、复核工程造价经济纠纷，负责委内项目工程造价的结算审查和造价管理；负责全区建设工程造价咨询企业和造价从业人员的监督管理；负责全区建设工程计价软件推广应用；负责全区建筑施工企业合同履约评价工作；负责全区建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发具体监管工作。

（二）机构设置

单位内设4个科室：办公室、财务室、造价科、信息科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计218.97万元，支出总计218.97万元、全年收支持平，结转（余）数为0.00万元,收支较上年决算数减少7.77万元，下降3.4%。主要原因：由于人员增减变动及津补贴政策调整，人员经费及公用经费拨款收入及支出均较上年减少。收入总计包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，支出总计包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出住房保障支出。

2.收入情况。2021年度全年收入合计218.97万元，比上年减少7.77万元，财政拨款收入占比100%；其中，一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少7.77万元，下降3.4%，一般公共预算财政拨款收入决算数为145.07万元，政府性基金预算财政拨款收入为73.90万元，与上年决算数持平。

3.支出情况。2021年全年支出218.97万元，支出与上年相比减少7.77万元，与上年相比下降3.4%；其中；社会保障和就业支出29.13万元、卫生健康支出6.90万元、城乡社区支出177.26万元、住房保障支出5.68万元。

4.结转结余情况。全年收支持平，结转结余数为0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计218.97万元，与2020年相比，财政拨款收支总计各减少7.77万元，下降3.4%。

 (三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入总计145.07万元，较上年决算数减少7.77万元，下降5.1%，较年初预算数增加40.07万元，增长38.2%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出总计145.07万元，较上年决算数减少7.77万元，下降5.1%，较年初预算数增加40.07万元，增长38.2%。

3.结转结余情况。2021年度一般公共预算财政拨款结转结余为0.00万元，与上年一致。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出29.13万元，占比20.1%，较年初增加17.62万元，增加的主要原因是补缴往年度职业年金。

（2）卫生健康支出6.90万元，占比4.8%，与年初预算数持平。

（3）城乡社区支出103.36万元，占比71.2%，较年初预算数增加22.45万元，主要原因是上级专项补助和政策调整增加的人员经费预算指标。

（4）住房保障支出5.68万元，占比3.9%。与年初预算数持平。

(四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出145.07万元，其中：人员经费支出125.39万元，较上年决算数减少2.38万元，下降1.9%（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金缴费等工资福利支出及医疗补助支出和退休人员生活补助支出等对个人和家庭补助支出）。

公用经费支出19.68万元，较上年决算数减少5.39万元，下降21.5%（公用经费支出用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务接待费、工会经费福利费、公务车辆运行维护费及其他商品和服务支出）。

本年度无资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元，本年度政府性基金预算财政拨款收入73.90万元，本年项目支出73.9万元，均与上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021全年“三公”经费年初预算数2.25万元，决算支出总额2.20万元，用途均为公务车辆运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.2%，减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较上年支出数和年初预算数均有下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位无因公出国（境）费用。

2021年度本单位无公务车购置费。

2021年度本单位公务车运行维护费2.20万元，主要用于应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.2%，主要原因是严格落实公务车管理规定，车辆运行维护费用下降。

2021年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次,0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费2.20万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，培训费支出0.00万元，均与上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对两个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评两项，涉及资金73.9万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，工作计划安排较完整，决策依据充分，项目在实施过程中严格执行有关制度规定；项目计划编制较完整，编制依据充分完善，并按项目设立档案，项目资金按规定程序拨付，会计核算总体规范、准确；提高了项目资金使用效益，社会、生态效益明显，达到了预期效果。

（二）绩效自评结果 

1.项目绩效目标自评表 ：